XXXXXXXXXXX 供应商质量保证 质量能力评估记分表 说明： 本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有1- 2- 具体的细则。 3- ☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项 4- ☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂） 5- ☉实施有效性用以下准则评定： 6- 合适----------------3分 可接受---------------2分 不可接受----------1分 完全不合格---------0分 能力水平的评定 能力水平的评定用如下公式计算： ∑X/∑Y*100% 其中∑X为评价项目得分和 ∑Y为评价项目总分和 四个等级的划分： 能力水平：优良：≥90分 合格：75～89分 不合格可接受：60～74分 不合格不可接受：＜60分 供应商 审核员 审核日期 目 录 组织机构------------------------------------------------------------------2 工艺------------------------------------------------------------------------3 检验的一般手段---------------------------------------------------------5 外协件质量---------------------------------------------------------------7 生产过程中的质量------------------------------------------------------9 成品质量-----------------------------------------------------------------12 7- 售后质量-----------------------------------------------------------------14 8- 场地—搬运—库存-----------------------------------------------------15 9- 人员-----------------------------------------------------------------------17 10- 产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18 S1-安全件、法规件的控制------------------------------------------------20 S2-质量改进------------------------------------------------------------------21 注： 1) 最初样件是指用正规工装生产的首批产品； 2) 一、二类产品是指由南京胜捷电机设计，由供应商制造的产品，其它产品为三类产品； 3) 标有“*”的项目为重要项，标有“@”的项目为安全、法规项。 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 评估内容 1- 组织机构 1.1 总的组织机构定义（机构表、职能说明）。 ? 有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的组织体系 ? 有无各部门职能分配表，是否完善、可行 ? 是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册 1.2 质量部门组织机构定义。* ? 是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存在 1.3 质量部门人员编制。* ? 是否按机构职能配备人员 1.4 书面的职能程序。* ? 有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚 1.5 质量部门相对于生产部门的独立性。 ? 是否与生产部门有同等地位 ? 不能由生产厂长领导 1.6 扣压有缺陷产品的权力。 ? 是否有权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取纠正措施 1.7 检查与生产时间的相适应性。 ? 各班次是否都有检查人员在岗 1.8 质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。 ? 质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部门联系，组织质量改进活动 1.9 向上一级反馈产品质量信息。 ? 是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检验结果和产品等级 得分 评估记录 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 评估内容 1.10 向厂领导反馈严重问题信息。 ? 是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重的问题，是否及时向领导反馈 1.11 验证质检部门的效能。 ? 领导应每天进行质量审核 ① 对入库的产品进行审核 ② 对线上的产品进行审核 ③ 对生产工序进行审核 得分 评估记录 2- 工艺 2.1 有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估） ? 是否掌握用户对产品的要求 2.2 参与对产品的定义。 ? 产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与 2.3 参与确定工艺卡及生产手段。 ? 工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与 2.4 质量部门参与的情况。 ? 质量部门是否参与，有无证实资料 ? 是否把质量作为主导因素 2.5 确定检验手段及检验工艺卡。 ? 有无检验工艺设计的程序 ? 有无检验工艺卡 ? 有无检验设备清单 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 评估内容 2.6 检验手段及检验工艺卡的认可。 ? 检验手段及检验工艺卡应该经质量部门的认可 2.7 技术资料的审定、批准、发放。 ? 有无技术资料的审定、批准、发放、归档、更新管理办法 ? 是否执行 2.8 技术资料的归档及更新。 ? 是否执行 2.9 最初样件的检验报告。* ? 是否进行了验审，有无完整的报告 2.10 更改的实施及跟踪。 ? 产品及工艺更改是否也作为最初样件来实施 ? 有无证实资料 得分 评估记录 3- 检验的一般手段 3.1 计量室。 ? 设备的状况及其跟踪。 ? 检测设备能否满足生产需要 ? 检定周期是否合理 ? 是否按周期检定 ? 对检定不合格的是否及时校准或维修 ? 现场使用的检测设备是否完好 ? 人员。 ? 人数能否满足工作需要 ? 检定人员有无资格证明 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 评估内容 3.2 生产现场的测量间。 得分 评估记录 ? 设备的状况及其跟踪。 ? 检测设备能否满足生产需要 ? 检定周期是否合理 ? 是否按周期进行检定* ? 对检定不合格的是否及时校准或维修 ? 现场使用的检测设备是否完好 ? 人员。 ? 人数能否满足工作需要 ? 检定人员有无资格证明 3.3 性能试验及疲劳试验。 ? 设备的状况及其跟踪。 ? 试验设备能否满足生产需要 ? 检定周期是否合理 ? 是否按周期进行检定* ? 对检定不合格的是否及时校准或维修 ? 现场使用的试验设备是否完好 ? 试验规范。 ? 对各种产品是否在试验之前都有明确的试验规范 ? 试验设备有无操作规程 ? 结果的存档。 ? 各种试验有无综合试验报告 ? 对未达到要求的是否在产品及工艺上采取了改进措施 ? 试验报告是否按要求存档 ? 安全件、法规件的试验报告是否与生产日期相对应，以便查询 XXXXXXXXX
供应商质量体系审核表
