保险股份公司采购管理
流程手册
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
采购与合同管理流程手册（讨论稿）
编制人： 版本：
授权人： 生效日期：
此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。
目录
第一部分 1 2 3 4
概述 .............................................. 5 定义与范围 .............................................. 5 组织架构 ................................................ 8 职能说明 ............................................... 11 采购管理运作分类 ....................................... 14
业务流程 ......................................... 20
第二部分 1 2 3 4 5 6 7 8
采购基础 ............................................... 20
流程图 ............................................. 20
管理方法 ........................................... 23 流程描述 ........................................... 24
采购申请及授权 ......................................... 38
流程图 ............................................. 38
管理方法 ........................................... 39 流程描述 ........................................... 40
外包/租赁 .............................................. 43
流程图 ............................................. 43
管理方法 ........................................... 44 流程描述 ........................................... 45
招标竞价采购 ........................................... 48
流程图 ............................................. 48
管理方法 ........................................... 50 流程描述 ........................................... 51
非招标竞价采购 ......................................... 65
流程图 ............................................. 65
管理方法 ........................................... 66 流程描述 ........................................... 67
例外采购 ............................................... 72
流程图 ............................................. 72
管理方法 ........................................... 74 流程描述 ........................................... 75
分散采购 ............................................... 80
流程图 ............................................. 80
管理方法 ........................................... 81 流程描述 ........................................... 82
合同订立 ............................................... 86
流程图 ............................................. 86
管理方法 ........................................... 87
流程描述 ........................................... 88 9 合同管理 ............................................... 95 流程图 ............................................. 95 管理方法 ........................................... 97 流程描述 ........................................... 98 10 采购订单管理 ........................................ 107 流程图 ............................................ 107 管理方法 .......................................... 110 流程描述 .......................................... 111 11 收货与付款 .......................................... 122 流程图 ............................................ 122 管理方法 .......................................... 124 流程描述 .......................................... 125 第三部分
采购人员管理 .................................... 134
1 采购人员道德建设 ...................................... 134 流程图 ............................................ 134 管理方法 .......................................... 135 流程描述 .......................................... 136 2 人员培训 .............................................. 138 流程图 ............................................ 138 管理方法 .......................................... 139 流程描述 .......................................... 140 第四部分
附件 ............................................ 142
附件1 内部制度索引 .................................... 142 采购目录 .................................................. 143 合同审批权限表 ............................................ 144 采购审批权限表 ............................................ 145 附件2 新增/改进单据索引 ............................... 146 采购申请单 ................................................ 147 合同申请表 ................................................ 148 采购订单 .................................................. 149 采购检验单 ................................................ 150 合同修改审批表 ............................................ 151 采购汇总申请表 ............................................ 152 附件3 内部管理报告 .................................... 153 供应商资料收集清单 ........................................ 154 供应商信息收集表 .......................................... 155 授权供应商清单 ............................................ 156
保险股份公司采购管理流程手册
