[新产品开发作业 ] 流程控制卡（一）
项目 失控点
失控后果描述
标准：
控制点设计精要
新产品 1
开发立 项未充 分评审
1、 明确规定新产品开发立项的来源及依据：
1、 新 产 品 设
1.1 年度经营计划（形成《新产品开发建议书》 ）；
计 开 发 仓
1.2 客户需求（合同 /订单评审结果） ；
促立项，直
1.3 市场调研结果（形成《新产品开发建议书》 ）；
接 导 致 开
1.4 产品及性能要求（形成《新产品开发建议书》 ）；
发 出 来 的
2、研发开程师负责组织、财务等部门进行新产品开发立项评审，并在《新产品开发建
新 产 品 不
议书》上签字确认。
能 满 足 市
制约：
场、客户需
1、 营销、财务等部门进行新产品开发立项评审；
求；
2、 研发工程师负责对新产品开发需求的真实性进行核查；
2、 给 公 司 带
3、 稽核中心对产品开发有无组织召开立项评审会及评审会议的记录进行稽核；
来 重 大 经
4、 将“新产品开发立项评审”列入稽核中心《工程技术部稽核清单》 ，每周抽查稽核。
济损失，甚 至 经 营 危 责任： 机；
1、 未按要求组织开发立项评审时，处罚责任研发工程师 20 元/次；
3、 挫伤市场、
2、 各部门提供的资料不真实，被研发工程师稽查发现，处罚责任人 30 元；
研 发 人 员
3、 因研发工程师核查不到位导致资料错误的，处罚责任研发工程师 50 元/次；
的积极性。
4、 人力资源部对工程技术部的新产品开发绩效进行考核；
5、 上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
[新产品开发作业 ] 流程控制卡（二）
项目 失控点
失控后果描述
标准：
1、 研发工程师依照《新产品开发计划》 、《新产品开发任务书》进行产品创意设计； 2、 明确新产品开发过程中创意设计的评审要求： 2.1 评审时机：产品效果图、三视图设计后； 2.2 评审依据：参照设计输入的内容。 3、评审完后，评审人员在产品图纸上签名确认。 制约： 1、 工程技术部经理、研发工程师、工艺员对产品的效果图进行评审，并在效果图上签
2、 因 创 意 设
计 不 合 理
名； 2、 未经评审的效果图、三视图，试制组可拒绝打样； 3、 将“新产品创意设计评审”列入稽核中心《工程技术部稽核清单》中，每周
控制点设计精要
新产品 2
创意设 计未经 评审
1、 创 意 设 计
未经评审，
不 能 保 证
设 计 的 准
确 性 及 有 效性；
导 致 后 续
项目 失控点样品白3
坯未经过评审抽查稽
各 设 计 过 程的浪费、 核。 损失；
责任：
1、 试制组稽核发现图纸未经评审时，处罚责任研发工程师 10 元/次； 3、 影 响 新 产
2、 创意评审漏失时，处罚责任评审人员各 20 元/次，造成经济损失时，按照《赔偿管
品 开 发 进 度；
理制度》进行赔偿；
3、 稽核中心稽核发现未按要求进行创意评审时，处罚各相关责任人
10 元/次。
[新产品开发作业 ] 流程控制卡（三）
失控后果描述
控制点设计精要
标准：
1、 试制组根据经评审后的产品效果图、三视图进行白坯制作。 2、 明确规定样品白坯评审要求；
2.1 评审时机：白坯制作完成后； 1、 无 法 确 保
造 型 设 计 2.2 评审依据：设计输入的相关资料；
开 发 设 计 2.3 参与部门：工程技术部、销售部、生产部、试制组等。 输入要求；
3、评审完成后，评审人员在产品图纸上签名确认。
2、 导 致 后 续
制约：
各 设 计 过 程的浪费、 1、 研发工程师组织相关部门对样品白坯进行评审； 损失；
2、 研发工程师对评审结果进行记录并处理、跟进； 3、 将“样品白坯评审”列入稽核中心《工程技术部稽核清单》中，每周抽查稽核。 3、 影 响 新 产
责任：
品 开 发 进
度。
1、 未按要求组织评审，处罚责任研发工程师 20 元/次；
2、 评审漏失造成损失时，处罚责任评审人员
20 元/次，造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
3、 相关人员未按评审结果进行处理时，处罚相关责任人
10 元/次。
[新产品开发作业 ] 流程控制卡（四）
项目 失控点
失控后果描述
标准：
规范样品制件过程 成会议决议记录。 制约：
1、 导 致 样 品
经 常 不 能
未召开
4
样品准 备、评 审会议
按时完成，
1、 研发工程师跟进会议决议执行情况； 2、 各部门对样品评审的结果负责；
，要求样品试制前召开准备会议，试制后召开样品评审会议，并形
控制点设计精要
3、 将“样品准备、评审会议”列入稽核中心的《工程技术部稽核清单》中，每周抽查
客 户 投 诉 稽核。 严重；
责任：
2、 造 成 样 品
开 发 合 格 率低。
2、 样品评审漏失时，处罚责任评审人员
发工程师 10 元/次；
4、 上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
30 元/次；
处罚责任研
3、 稽核中心稽核发现样品制造前未召开样品准备会议及样品评审会议时， 1、 对未按会议决议完成相关人员，给予
20 元/次处罚；
[新产品开发作业 ] 流程控制卡（五）
项目 失控点
失控后果描述
标准：
明确新产品开发过程中试产要求，如下： 1、 研发工程负责主导整个试产过程
；
； 。
2、 试产时，研发工程师组织召开试产准备会议，形成《试产准备会议记录》 3、 试产后，研发工程师组织召开试产总结会议，形成《试产总结报告》 制约：
1、PMC 部经理、生产部经理确认安排量产的产品均通过试产且合格率达到标准要求；
5
未进行 小批量 试产
导致很 多设计 制程品管员监督未经试产合格的产品不得直接批量生产； 问题都 在批量 3、 制程品管员监督未经试产合格的产品不得直接批量生产； 性生产时发现， 4、 将“新产品试产”列入稽核中心的《工程技术部稽核清单》 造成制 程异常 过多，工时及报 废损失严重。
责任：
1、 未组织召开试产准备、总结会议时，处罚责任研发工程师
责任部门经理 20 元/次；
3、 制程品管员巡检发现未经试产合格产品直接量产时，处罚相应责任人 4、 稽核中心发现未按试产流程作业时，处罚责任研发工程师
20 元/次。
30 元/次；
20 元/次；
2、 PMC 部经理、生产部经理对未经试产合格的产品拒绝安排生产，并可按规定处罚
中，每周抽查稽核。
控制点设计精要
、《PMC 部稽核清单》
[新产品开发作业 ] 流程控制卡（六）
项目 失控点
失控后果描述 1、 导 致 新 产
控制点设计精要
标准：
计是否达到设计任务书要求（产品的结构、功能等） 设计确认报告、客户试用报告等资料。 制约：
签字；
；
品 开 发 资 1、 明确新产品设计确认要求：小批量试产后，由研发工程师召开产品鉴定会，确认设 料 输 出 不 完善，造成 生 产 工 时 损失严重， 产品图纸、
未对设 计输出 进行确 认
2、 设计确认及输出的资料包括：相关图纸、规格、工艺标准、评审验证记录、新产品
生 产 线 对 1、 相关部门参加产品鉴定会时，共同确认设计效果，并在《新产品设计确认报告》上 工 艺 指 导 2、 研发工程师负责对确认结果进行记录、处理并形成《新产品设计确认报告》 ； 书 等 产 品 3、 将“新产品设计输出确认”列入稽核中心的《工程技术部稽核清单》中，每周抽查 资 料 抱 怨 稽核。 很大；
责任： 2、 新 产 品 满 1、 针对不能提供设计确认相关信息或数据的部门，处罚责任部门经理 20 元/次；
足 不 了 客 2、 稽核中心稽核发现未按规定进行设计确认时，处罚各责任人员 10 元/次； 户需求，导
3、 销售部经理根据设计确认结果统计新产品开发“样机合格率” ，作为工程技术部月
致 客 户 投 绩效考核的依据；
诉（未按客
4、 上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
户 合 同 要 求 进 行 设 计时）
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[新产品开发作业]-流程控制卡
