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山东某某
各级人员管理权限划分规定
编制
审核
批准
2017年08月01日颁布
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权限表特别说明
目的:为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务
授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表。 原则:依据高效、分工合作的原则。 备注:
1. “★”表示最终审批,指最终决策批准岗位;“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结
果具体落实实施岗位;“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核; “△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位; “”表示报备;
2. 如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行; 3. 审批流程原则:
发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批;
如:行政部费用审批流程为:发起人(行政专员)→部门负责人(行政人力部经理)→财务(财务部经理)→分管领导(企管总监/财务总监)→总经理→董事长;(依据权限表,按以上原则进行审批)
4. 在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5. 涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案。
6. 在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》
里规定的所有类型费用。
7. 有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关。
8. 所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则;
9. 所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,
企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10. 现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行。
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一、人力权限划分
类别名称 职 位 项 目 普通员工、班组长 人才需求主管、工程师、业务员 申请 部门经理级、财务人员 总监、副总经理级 普通员工、班组长 技术人员及科室人员 录用 /免职 主管、工程师、业务员 /离职 部门经理级、财务人员 总监、副总经理级 普通员工、班组长(部门内部) 部门/车间普通员工之间的互调 调动 技术人员及科室人员 主管、工程师、业务员 部门经理级、财务人员 总监、副总经理级 普通员工、班组长、技术人员、科室人员 调薪 主管、工程师、业务员 部门经理级、财务人员 总监、副总经理级 由员工提升为班组长、技术员、科室人员 技术人员、科室人员提升为主管、工程师 由主管、工程师、业务员、财务人员提升为副经理/经理 经理提升为总监、总监提升为副总经理 。
主管 部门分管企管人力/总经理 董事长 /专员 经理 领导 分管领导 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ △ △ △ ○ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ ○/▲ ○/▲ ○/▲ ★ ★ ★ ★ ▲ 技术人员及科室人员 */▲ △ ○/★ ★/* ○/▲ * ★ * * ★ ★ ▲ */▲ △/▲ ★/* ★/* ○/▲ ○/* △/▲ △/▲ ○/▲ ○/▲ △/▲ △/▲ ○/★ ○/▲ △/▲ △/▲ * ★ * * ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ * ★ ★ ★ ▲ ★ ★ ▲ ▲ * ★ ★ ★ * ★ ★ ▲ 晋升 * ★ 3
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说明:
1、符号说明:△:经办、提出 ○:审查 ▲:审核 ★:批准 *:报备 2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。 3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行
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二、假期审批权限划分
类别名称 职 位 项 目 主管 ▲ ○ ▲ 部门分管企管人力/总经理 董事长 经理 领导 分管领导 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ★ ▲ ○ ▲ ○ ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ ○ ★ ▲ ★ ▲ ▲ ○ 普通员工1天(含)以内 普通员工2天(含)以上 1天以内的班组长、科室人员 1天以上的班组长、科室人员 出差 1天以内的主管、工程师、采购员、业务员、财务人员 2天(含)以上的主管、工程师、采购员 经理1天(含)以下 经理2天(含)以上 总监级及以上人员0.5天(含)以上 主管级以下普通员工:1天(含)以内 * * * * * * * * * * * ○/* ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ * * 主管级以下普通员工:2~3天(含) ○ 请假(含事假、病假、法定带薪假等) 主管级以下普通员工:3天以上 主管 /工程师 2天(含)以内 主管 /工程师2天以上 经理级1天(含)以内 经理级1天以上 总监、副总经理0.5天(含)以上 说明:
* ○/* * ▲/* * * * 1、符号说明:△:经办、提出 ○:审查 ▲:审核 ★:批准 *备案 2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权; 3、该权限表的经办、提出人均为当事人;
4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行。
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三、费用类权限划分
序号 1 3 4 5 6 7 8 生计划内产9 支出 类10 费用11 支计划外出 支出 12 13 其他费用支出 营销类费用支出 各部门 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 部门负责人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分管领导 ★ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 企管人力领导 ▲ ★ 总经理 ★ ▲ ★ ▲ 董 事 长 ★ 内容 单笔500元及以下(月累计不超2000元) 单笔500元-3000元(月累计不超2万) 单笔3000元及以上(月累计2万元及以上) 单笔2000元及以下 单笔2000元以上5000元以下 单笔5000元以上 2万元及以下 2-20万元以下 20万及以上 5000元及以下 5000元以上 财务部 ▲ ▲ ▲/▲ ▲ ▲/▲ ▲/▲ ▲/★ ▲/▲ ▲/▲ ▲/▲ ▲/▲ ▲ ▲ ▲ ▲/★ ▲/▲ ▲/▲ * ★ * ★ ▲ ★ ▲ ▲ * ★ * ★ ★ 固定资产购置 14 资闲置资产核定 产管15 资产让售 理 16 资产报废 * ★ ★ ★ ▲ * * 17 对单笔1000元及以下 公现18 金单笔1000元-5000元 借19 款 单笔5000元以上 * ★ 。
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说明:
1、符号说明:△:经办、提出 ○:审查 ▲:审核 ★:批准 *报备 2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行。 4、其它费用包括:
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四、业务类权限划分
职 位 类别 名称 项 目 总 企管人分管财务分力分管经 管领导 领导 理 领导 理 经△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 董 事 长 ★ 1. 人力/行政/法务/会议等企业管理制度及规定; 2. 保洁、消防和保卫等管理制度及规定; 3. 行政管理文件及办公管理制度及规定; 4. 公司绩效管理、薪酬福利体系; 5. 部门/岗位考核指标及权重; 6. 招聘培训计划/方案(含人力资源年度规划); 7. 岗位任职资格体系; 8. 公司会议决议、决定、指令; 9. 公司办公、招待等的费用预算; 10. 公司基础设施建设方案; 11. 公司发展大事记(公司中长期发展规划)。 1. 市场营销政策、管理制度及规定等; 3. 市场开发计划(方案)及产品销售需求计▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 企管类 * * * ★ ★ 2. 年度销售费用、市场推广费用等的预算; △ 划; 4. 合同评审; 5. 销售货款回收计划; △ △ △ * * * * ★ 营销管理类6. 公司营销业务的汇总、分析文件和资料; △ 7. 产品销售情况统计报告; 8. 客户投诉改进报告。 △ △ △ △ △ * * ★ ★ ★ ★ * ▲ * * * 物资管控类
1. 仓储管理制度及规定与作业程序等; 2. 仓库盘点报告; 3. 月度仓储物料统计报告。 * * 。
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职 位 类别 名称 项 目 董 经分管企管人财务分总力分管经事 领导 管领导 理 领导 理 长 △ ▲ △ ▲ ▲ ★ △ ★ △ ▲ 1. 生产管理制度及规定和工作程序 2. 年度生产成本控制计划与生产费用预算报告 3. 员工上岗、转岗技能训练和素质教育计划 4. 各类设备(设备动力)的安全操作规程 5. 各类设备的大、中、小维修计划 生产车间: 1. 车间安全、生产和成本管理制度及规定 2. 生产月统计报表 3. 生产现场、安全管理方案 4. 车间员工计件工资核算表 1. 各项技术的管理制度及规定、工作流程 2. 各项技术、工艺文件、操作规程 3. 年度技术工作计划(或中长期技术规划) 4. 生产、质检和采购的技术文件 5. 生产技术改造会审方案 6. 新产品开发计划或方案 7. 年度产品开发费用预算 8. 产品材料定额标准 9. 老产品更新计划或方案 1. 有关质量的管理制度、质量方针和质量目标 2. 原材料、半成品、成品检验规范和检验标准 * ▲ ★ ★ ★ * * * 生产管理类 董 主经分管企管人财务分总力分管经事 领导 管领导 管 理 领导 理 长 △ ○ ▲ △ ○ ▲ △ ▲ ★ △ ○ ▲ △ ▲ ▲ ★ △ ▲ ▲ ★ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ★ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ★ △ ▲ △ ★ ▲ ★ ★ * * ▲ ▲ ★ ★ ★ * * ▲ ▲ ★ * * * * ★ ▲ ★ 技术开发类* * ▲ ★ ▲ ★ ★ ★ ▲ ★ * ▲ * * 质量管理及检验服务类3. 年度质量管理费用预算 4. 质量状况统计与分析报告 5. 全面质量管理等活动方案 6. 质量相关人员培训计划 7. 客户质量投诉和纠正、预防措施报告 8. 供应商质量评价报告 9. 计量器具校正操作规程和送检计划 10. 计量器具管理台账。 ▲ ★ ★ ★ * * * ▲ ★ * * 。
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类别 名称 职 位 项 目 1. 年度财务计划与财务预算 2. 融资、投资计划 3. 公司经营管理成本分析报告 4. 账龄分析报表 5. 票据、固定资产和合同管理制度制经分管企管人力财务分总经理 董事长 领导 分管领导 管领导 理 △ △ △ △ △ △ △ ○ ▲ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ * ★ * * * * * * ★ 财务管理类 定 6. 生产、采购和销售成本核算清单 7. 物料成本分析报告 8. 资产负债表、损益表等财务相关报表 9. 员工工资 10. 存货报表 * * ★ △ ▲ △ ▲ △ ▲ * ▲ ★ ★ ▲ 1. 采购管理制度及规定与工作流程等 △ ▲ 2. 年度采购费用预算计划 △ ▲ 评审组▲ 4. 合格供应商档案 5. 采购计划 6. 采购成本分析报告
* * ▲ * * ★ 采购管理类3. 供应商筛选、评估报告 △ ★ * * ★ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ★ * 说明:
1、符号说明:△:经办、提出 ○:审查 ▲:审核 ★:批准 *报备 2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行。
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某公司完整版审批权限表 - 图文
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