关于开展各子、分公司月度述职工作的
通知
各子、分公司：
为有效督导各子、分公司积极完成月度工作任务，实现既定目标，同时为各子、分公司绩效考核提供事实依据，经研究决定，开展各子、分公司月度述职工作，相关事项通知如下：
一、 述职时间 每月月度例会。 二、 述职人员 各子、分公司总经理。 三、 述职内容
根据各子、分公司月度重点工作进行阐述，分为月度工作总结、工作中遇见的困难及解决思路、下月度工作计划、其他需要说明的问题等四大模块，务必提供详细数据，各子、分公司述职报告必须包含但不仅限于上述模块，详见附录。
四、 相关要求
请各子、分公司高度重视月度述职工作，认真撰写月度述职报告，并于每月29日下班前提交述职报告至集团总营销中心管理部。
人力资源部 营销管理中心
2018年4月12日
搜辅网（北京）科技发展有限责任公司
XX子公司述职报告
2018年XX月
一、 XX月工作总结 (一) 销售工作总结
销售业绩：销售目标为**实际完成XX万元，完成率***。现有销售代表XX名（含销总），人均销售额XX万元。完成总结经验分享/未完成分析原因。
销售回款：回款目标、实际回款总计完成XX万元，完成比例***，未回款原因？处理方法 ？
新增有效用户XX名，用户转化率达XX，销售毛利率达XX，复购率达XX，APP下单率达XX。
(二) 后勤工作情况
客服部：处理订单XX单，客服人员、人均处理订单数
库管部： 产品入库质检XX次，产品退货XX次，确认产品质量完好率达XX，残次品处理及时率达XX，库存盘点及时率达XX，差异率达XX，备货及时率达XX，装车及时率达XX。
采购部：四月1日-25日采购部：物资采购363单，金额总计1410569元，采购及时率达95%，采购及时率不达标主要原因包括以下几个方面（1、不常用单品零采2、财务付款不及时3、环保问题厂家生产排产延误）。
财务部：资金核算及时率达XX，准确率达XX，报税及时率达XX，薪资发放及时率达XX。
人资部：新入职员工XX名，离职员工XX名，员工离职率达XX，劳动合同签订及时率达XX，举办员工专题培训XX次，参培人数XX人次，薪资核算及时
率、准确率达XX，处理劳动纠纷XX件，花名册维护及时率达XX，社保缴纳及时率达XX。
二、 工作中遇见的困难及解决思路
1. 财务支付货款的及时性。现款现货产品不能及时支付，账期合作供应商不能按账期及时结款。两个主要问题都会引发供应商对我公司在货款支付能力上的质疑，进而影响到产品到货周期加长，合作供应商结款账期缩短直至现款现货，加大了货品采购议价难度。新的账期供应商的开发需要的是前期的现款投入，而维护原有供应商的同样需要资金的投入。主要还是需要总公司在资金上的支持，没有其他更好的解决办法。
2. 产品库存预警线需要单一手动查看，能否在技术上实现产品库存与周销量的相结合的预警机制（即根据产品的一周销量数额与库存做比，当这个销存比低于1.0的时候进行预警（部分到货周期较长产品可相应的提高预警系数），以便及时安排采购计划，避免相关产品采购不及时造成销售出货延误）。
三、 下月度工作计划
(一) 销售工作目标：注册用户数目标/签约家装用户目标/销售额/完成方法
(二) 采购工作目标：毛利目标/提升方法 毛利率的目标18%，第一，增 加利润率较高的产品上架，对利润率较低的同类产品进行淘汰换新。目前主要由公司提供的联悦PVC电线管及管件（毛利20%-40%），顺兴PVC排水管及管件（毛利20%-40%）第二：针对热销产品的采购，提高采购数量，开发同产品的供应商，例如石膏板未合作厂家杰科圣戈班、杰森、兔宝宝这些在石销量及品牌知名度较低的厂家，增加议价能力及利润率。
(三) 物流费用目标：费用目标/控制方法 (四) 人员调整情况
(五) 盈利目标：详细分解
四、 资源诉求
1. 资金需求/人员支持/供应商资源/平台功能需求等。
XX公司XX月述职报告
