XXX公司安全风险分级管控制度
1.目的
为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围
适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义：
3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责：
4.1风险分级管控领导小组
公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.安全风险等级评价程序
5.1 成立评价组
公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、安全、设备、电器的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险四级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。
5.2 评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。 5.3风险评价准则及等级 作业条件危险性分析（LEC法）
对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个： ① 发生事故或危险事件的可能性， ② 暴露于这种危险环境的情况， ③ 事故一旦发生可能产生的后果。 D = L× E× C 式中：
D —作业条件的危险性，
L —事故或危险事件发生的可能性， E —暴露于危险环境中的频率， C —发生事故或危险事件的可能结果。
（1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表：
分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全会被预料到 相当可能 不经常，但可能 完全意外，很少可能 可以设想，很不可能 极不可能 实际上不可能 （2）暴露于危险环境的频率（E）如下表： 分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露于潜在的危险环境 每日工作时间内暴露 每周一次或偶尔暴露 每月暴露一次 每年几次暴露 非常罕见的暴露 （３）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表： 分数值 100 40 15 7 事故造成的后果 大灾难，10人以上死亡 灾难，数人死亡 非常严重，1人死亡 严重，严重伤残 3 1 重大，有伤残 轻伤，需救护 （４）危险等级划分（D）如下表： 危险性分值 ＞320 161-320 71-160 0-70
安全风险等级从高到低划分为：
重大风险≥320：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。 150≤较大风险＜320：是指可能造成人员伤害和设备损伤。 70≤一般风险＜10：是指可能造成人员伤害。 低风险＜70：是指不会造成人员伤害和设备损伤。 分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注 5.4安全风险评估
5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。 5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。
5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。 5.5风险控制
危险程度 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 风险等级 红色 橙色 黄色 蓝色 企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安全风险进行有效管控。 6、安全风险分级管控
6.1根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
6.2由分管安全负责人亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障。
6.3由分管安全负责人牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度安全风险管控要点。
6.4安保部负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 7、安全风险公告警示及培训
7.1完善安全风险公告制度，公司在各部门门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
XXX公司安全风险分级管控制度
