IATF 16949:2016内部质量审核检查表
受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 S05测量仪器管理流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：监测仪器的管理要求(使用、保管、维护)；国家或行业有关标准；产品和流程对监测仪器的要求；测量系统的分析要求(MSA)；产品和流程对测量系统的要求 输出：受控状态良好的监测仪器；符合使用要求的测量系统 过程绩 效指标 相关体系文件 1.检验设备管理程序 2.MSA程序 3.实验室管理程序 IATF 16949:2016条款 7.1.5.2.1 校正合格率100％ MSA符合率100% 凡仪器有毁损、超负荷使用、功能异常、逾期未校等，使用人应即通知厂长室，由厂长室标示「暂停使用」，待维修后得视必要性重新校正后，并经厂长室同意才可使用 检验设备维修后，维修情况记录于「检验设备履历表」并重新校正后使用 测量仪器若有意外发生，如：摔、碰撞、损伤等，使用单位通知厂长室，重新校验 针对校验时发生不符标准或精度的测量仪器、对过去使用该仪器所做的检验、测量与试验结果的有效性，加以评估做成书面记录通知有关客户，2017年无检验设备失效 查检验设备管理资料：检验设备有制定设备履历表对设备的厂商、型号、设备编号校正周期、校正方法、允收标准进行了记录规定。 检验设备有排定年度校正计划和校正周期表，规定了检验设备的频率及时间，2017年校正计划排定34项检验设备内外校及矫正周期矫正时间，2017年X-RAY膜厚机排定在5月份外校有完成，由深圳天溯计量完成外校，外校后厂内有针对厂商提供的结果依允收标准进行结果判定，符合允收标准（±5%），外校厂商有提供资历证书，X-RAY膜厚机每月一次外观清洁维护，每天开机时进行标准片比对确认； 盐雾试验机每年一次，2017年7月18日进行外校，外校结果依厂内允收标准进行了判定，盐雾试验机每日进行参数点检 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
IATF 16949:2016内部质量审核检查表 受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 S05测量仪器管理流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：监测仪器的管理要求(使用、保管、维护)；国家或行业有关标准；产品和流程对监测仪器的要求；测量系统的分析要求(MSA)；产品和流程对测量系统的要求 输出：受控状态良好的监测仪器；符合使用要求的测量系统 过程绩 效指标 相关体系文件 1.检验设备管理程序 2.MSA程序 3.实验室管理程序 IATF 16949:2016条款 7.1.5.3.1 平、电子秤、电镀槽 查2017年MSA计划，有排定了2017年度测量系统分析计划，包含X-RAY膜厚机、PH计、电子天查膜厚机MSA分析资料：测量系统R&R分析EV%值5.848%、AV%值5.153%、R&R%值7.795%、PV%值99.696%、ndc18，符合要求；稳定性分析X值和R值都在管制上下限，符合要求；偏倚分析值1.04%小于10%量具可接受；线性分析值0.5176%，小于5%，量测系统可接受。 查实验室管理程序，程序文件规定了试验室范围： 1.产品性能测试：主要是原材料理化性能的测试（盐雾试验、六价铬检测、氢脆检测）、产品性能检测（膜厚测试）。 2. 计量器具的校正:指有关计量器具的内部校正 3. 药液分析：指各电镀液的分析 校正能力、性能测试能力、药液分析能力的验证可以在客户认同的专业 厂家测试或国家认可的实验室测试结果进行对比。 实验室无法测试的项目，要在客户同意的机构代为测试或符合《检测和校准实验室能力的通用要求》或国家认可的实验室 校正合格率100％ MSA符合率100% 7.1.5.3.2 查检验设备外校均有提供国家认可的资质认定证书。 查广州天溯计量、正毅计量都有提供国家认可的资质证书 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
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受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 S06产品检验流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：待检产品(进货物资、流程产品、最终产品)；产品品质标准/检验规范；控制计划；接收准则 输出：检验记录/检验报告；品质异常处理报告 过程绩 效指标 市场不良PPM 1000PPM以下 相关体系文件 1.进料检验与测试程序 2.制程与最终产品检查程序 IATF 16949:2016条款 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 查进料检验程序，程序文件规定客户素材油生管进行进料验收；原物料由管理课负责进料验收； 生管单位人员依据客户财产检验基准进行检验，检验后记录于「进料验收记录总表」，查进料验收记录表10月份，有对协展、颖明、福基等客户进行了进料检验，结果为合格，未发现异常；检验合格者黏贴「待镀品标示单」并判定。 新品、样品由多功能小组审核不适用生产记录于「新品试做问题点追踪表」，新品 品管部门依照工程票所列项目进行抽样 查产品管理票：客户协展，产品件号77201-02530+4，规格CF，膜厚要求为8u，盐雾试验要求为72小时无白锈，168小时无红绣（管内要求72小时无白锈、120小时无红绣） 检验人员依管理票所列项目进行检验、判定。判定、判定日期、担当记录于管理票上 检验人员将检验结果，使用ERP系统进行作业，包含产品信息，生产数量、生产线别并依客户要求提供检验记录表或膜厚报告，每月提供一次盐雾试验报告。检验结束后进行系统入库作业，生成检验报表「最终产品检验记录表」 外观检查的要求：检查的条件(如光亮,照明)、样件、样件的定期维护更新、对从事人员的资格进行确认(视力、经验、判定进行验证) 最终产品检验合格，检验人员须在完成品标示单盖合格章 最终产品自主检验如发生与【矫正与预防措施管理程序】中订定的品质异常情形，进行改善 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
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受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 S06产品检验流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：待检产品(进货物资、流程产品、最终产品)；产品品质标准/检验规范；控制计划；接收准则 输出：检验记录/检验报告；品质异常处理报告 过程绩 效指标 市场不良PPM 1000PPM以下 相关体系文件 1.进料检验与测试程序 2.制程与最终产品检查程序 IATF 16949:2016条款 8. 6. 4 8.6.5 8.6.6 管理部仓库人员依据原物料检验基准进行检验,记录与「原物料进料检验记录」作成 及判定,物料填写「验收单」原料填写「入库单」呈主管审核后, 「验收单」和「入库单」交于采购单位确认并由会计核准 供货商每批随货提供检验报告或品质保证书,仓库每次对其报告的有效性进行确认，记录于「原物料进料检验记录」 每月一次对关键化学品进行抽测，将结果记录于「关键化学品进料抽检记录表」 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
IATF 16949:2016内部质量审核检查表
受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 S07：不合格品控制流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：各种不合格品(原料、制程品、完成品、市场退货品)；未经标识产品或可疑物料 输出：不合格品的处置结果 过程绩 效指标 品质异常件数3件以下 相关体系文件 1.不合格品管制程序 2.特采作业程序 3.加工退货品管理程序 IATF 16949:2016条款 8.7 8.7.1 查品质异常件数，目标3件以下，2017年实绩都在3件以下 针对客户素材异常厂内有制定了素材不良处理操作标准书，量产品生管检验不合格通知品管，由品管负责反馈给客户，将反馈结果通知生管及生产单位，涉及到成本方面知会业务处理 素材检验不合格于「待镀品标示单」盖不合格章或标示不合格生管人员将「进料验收记录总表」与「部品管理票」交由品管确认,品管需及时反馈给客户协商处理。如涉及生产工序增加,费用增加,由品管反馈给业务,业务与客户协商处理,以上相关单位处理结果需知会生管 原料及物料检验不合格于「原物料标示单」盖不合格章或标示不合格，填写联络单呈主管核签后交于采购人员处理。 查2017年10月份素材进料检验记录表，无客户素材不合格。 查2017年10月原料进料检验记录表，无原料进料检验不合格 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
2018年TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录
