管理评审输入资料 (2019-11-25)
管理体系实施情况报告
最高管理者
一、 文件
建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。
二、文件执行情况
1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。 2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况
公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
四、体系运行情况及待改善的地方
通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求
1.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
3. 物品的存放和使用需加强管理； 4. 生产现场记录加强管理；
对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。
五. 改进的建议：
(1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。 (2)、岗位安全操作规范重点培训。
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(3)、进一步进和新标准培训，全员参考学习。
（4）、对于风险与机遇控制，相关方的需求与期望进一步努力加强改善。
生产部工作报告
运行管理体系，生产部员工5S面貌焕然一新，尤其表现在作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。作业指导书，作业规范，设备的维护与保养，区域划分，物料标识等均一一落实到位，产品合格率不断上升。我们也组织了对全体员工的技能、产品知识、质量安全知识的教育培训，对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成绩。
1. 本部门是否有明确的目标指标明确，岗位人员职责清楚，质量目标达标。 2. 操作人员均进行了上岗培训，培训合格上岗。 3. 生产执行情况：生产计划执行达标。
近期因为工作忙，修理报表未及时填写等。现已通过对员工的培训，部门之间的沟通以及班组长的监督，以上问题都已得到纠正在以后的工作中我们将并不断地维持并改善。
生产员工一定会持之以恒地按ISO9001：2015管理体系的规定程序来做，不断强化程序运作，加强管理力度，完善管理体系，把制造部的质量环境安全目标达成，人员素质推上一个新台阶。
市场部工作报告
运行管理体系，参加了全厂ISO知识培训，各方面都发生了较大变化。售后部进行顾客满意度调查，根据回复的调查表统计：顾客满意度较好，已达成目标。
但也存在不足：除了顾客对价格永远不会满足外，顾客对我厂反映最强烈的主要是交货期不太准时，针对此问题以从以下方面改进：一是对订单审查时由业务员与顾客沟通，协商双方都能接受的交货时间；二是加强生产和品质管理，提升生产效率确保交货要求。
具体明细如下：
1．本部门的主要工作：市场开发；合同管理；产品销售；与顾客及相关方的沟通；售后服务等。 2. 管理目标/指标 本部门是否有明确的目标指标 是■ 否□
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岗位人员是否清楚 是■ 否□ 是否达标 是■ 否□ 管理人员 强■ 一般□ 弱□ 人员能力 销售和售后人员 强□ 一般■ 弱□ 有无培训需求 有■ 无□ 3．合同执行情况 交货准时率 100 % 有无合同违约情况 有□ 无■ 是否对所有标书或合同在投标或签订合同之前都进行了评审 是■ 否□ 4．与相关方的沟通 本周期内共为 6 家客户提供产品。 共调查 6家客户 顾客满意度 98% 有无客户的投诉 无■ 有□ 是否将公司的重要信息及时有效的传递给相关方 是■ 否□ 情况说明：/
品质部工作报告
品质部全体人员培训了产品的检验标准，全员参与岗位技能培训和ISO知识培训。 依ISO9001：2015管理体系为标准，每位操作员工都能按标准、程序、作业指导书进行作业，部门做好进料、制程、出货记录报表。成品检验合格率均达到了质量目标。 1.本部门的主要工作： 1).来料检验、过程检验、成品出货检验、不合格控制及整改等； 2).文件管理。 2、管理目标/指标 本部门是否有明确的目标指标 是■ 否□ 3. 岗位人员是否清楚 是■ 否□ 4. 是否达标 是■ 否□ 管理人员 强■ 一般□ 弱□ 5.人员能力 操作人员 强■ 一般□ 弱□ 有无培训需求 有□ 无■ 6. 检验工作情况 1)本周期内来料检验批次合格率 95 % 2)过程检验工作是否正常开展：是■ 否□ 有无发现异常：无■ 有□ 处理： 3)成品出货检验情况是否正常：是■ 否□，检验合格率 95 % 4)发现不合格，是否有采取措施进行纠正预防：是■ 否□
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