采购部工作流程图
目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相 关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求 --- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽谈---- 合同 的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） ---- 交货验收（仓管） --- 质检（不合格 退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算
采购需求
采 销 部 王跃生
采购计划 审批
采 购 部 夏茂洲
寻找供应商 销 售 部
庄俊峰
总监
寻价、比价、议价
采购洽谈
报总监
财务部确认付
合同的签订
审批
款条件及帐期
建立供应商资料
下单
验收 不合格
交货验收
验收合格
计划对账
退货 入仓
财务结算
一、申请商品采购流程图
采购部审批（有合同）
提出需 求
各部门
采购订购
采购部审批（无合同） 总监审批
二、申请付款流程图
根据供应商帐期限
采购 采购部长审批 计划员对账
总监审批
三、商品到货验收流程
仓管打入库单 仓库凭入库单确认型号、 数量、 包装等 成本会计审核入库单
合格进仓，不合格退回供应商
1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质 量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关 协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本 身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货 运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的 确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
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