4.3.1 环境因素识别、评价控制程序
l 目的
为了对公司产品、活动或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新，为体系建立打下基础，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司所有活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素的识别与评价。
3 职责
3.1 管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。
3.2 各单位负责本单位环境影响的初步评价和识别本单位的环境因素。
3.3 技术安全处负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。
4 工作程序
4.1 初始环境评审 4.1.l 初始环境评审的内容
a) 明确适用的法律法规和其他要求：
b) 评价环境现状（包括污染物排放，化学品使用，资源能源消耗情况等）与上述要求的符合程度；
c) 环境因素识别和重要环境因素的确定； d) 对所有现行环境管理活动与程序的审查；
e) 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查：
f) 公司用地及所在区的相关背景资料，包括土地使用，污染物排放管网位分布，功能区划分等；
g) 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等； h)初始环境评审的过程和结果，由技术安全处整理为书面报告，提交管理者代表。 4.2 环境因素识别与评价的时机
a) 以各单位为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行； b) 公司的环境管理体系建立之初进行初始评审时；
c) 在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、制作或服务以及相关方要求等情况下，可适时进行环境影响评价。
4.3 环境因素识别 4.3.1 识别环境因素的方法
a) 现场观察法； b) 查阅文件和记录法； c) 过程分析法； d) 专家咨询法。
4.3.2 识别环境因素必须结合各单位的实际情况，同时应考虑以下几个方面内容： 4.3.2.1 三种时态
a) 现在：正在发生的、现场存在的、现时发生的、现有影响的、服务过程中现有的环境问题；
b) 过去：已经发生过的环境影响遗留到现在，如果对现在还有影响，则应予以识别； c) 将来：服务过程中潜在的以后可能带来的环境影响。 4.3.2.2 三种状态
a) 正常：正常服务过程，大多数情况或者经常所处状态下产生的环境影响； b) 异常：非正常情况带来的环境影响，如设备启动或关闭及维修或调试时发生的环境问题；
c)紧急：突发事件、事故引起的严重环境影响，如化学危险品潜在的危害，环保设施故障时的环境污染，锅炉压力容器的爆炸等。 4.3.2.3七个方面：
a) 向水体排放； b) 向大气排放； c) 废物和副产品管理； d) 向土地排放；
e) 能源、原材料和自然资源使用/消耗； f) 能量释放；
g) 地域或社区及其他环境问题：如噪声、景观等方面。 4.3.2.4产品中的环境因素
a) 产品在生产和使用中的能耗、物耗； b) 产品的安全性，对使用者健康的影响； c) 产品使用和储运时对环境的影响；
d) 产品废弃和包装物的处理； 4.3.2.5 可施加影响的环境因素
不属于公司直接行为产生的环境问题，但可以通过对相关方施加影响，促使其改善环境行为的应予以识别。
4.3.2.6 纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等。
4.3.3 各单位组织相关人员对本单位的环境因素进行排查，填写《环境因素调查表》，并经单位主管领导确认签字。
4.3.4 各单位对《环境因素调查表》进行汇总，填写本单位的《环境因素评价表》，并经本单位环境主管领导确认签字后，上报技术安全处。
4.3.5 技术安全处对各单位上报的《环境因素调查表》和《环境因素评价表》进行汇总和评价，形成公司《环境因素评价表》。
4.3.6 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：
4.3.6.1 由于公司的活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围社区居民等造成的影响。
4.3.6.2 公司的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响。
4.3.6.3 正常状态、异常状态(如启动、关闭与检修等情况)或紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随的潜在重大环境影响。
4.3.6.4 以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题以及法律、法规和其他的要求。 4.4 环境因素的评价 4.4.1 环境因素评价的方法
评价重要环境因素采用是非判断法和打分法。
4.4.1.1 是非判断法，以下环境因素可直接判定为重要环境因素：
a) 违反法律、法规及地方的规定；
b) 相关方有合理投诉和要求，并已产生或可能产生较大不良环境影响； c) 曾发生过污染事故，至今没有很好整改措施的；
d) 对排放指标影响严重的，对人体有直接损害的。物耗、能耗主要指标对产品效益有较大影响的；
e) 环境控制指标达不到设计或规定要求的；
f) 环保设施或其他装置停用，会造成重要环境因素或发生污染事故及人员伤害的； g) 列入国家危险废物名录的废弃物； h) 在紧急情况下，可能发生污染事故的； i) 资源可收回或可利用而没有回收或利用的。
4.4.1.2 多因子计算法（对不能用判断法直接判断出重要环境因素的，使用多因子计算法）
计算公式：M=a+b+c+d a：发生频次 b：环境影响范围 c：相关方的关心程度 d：对环境因素控制措施 M：环境因素
多因子计算法分值见《多因子分值表》，当四项指标之和M≥9时，该因素为重要环境因素。
M≥12时为紧急优先治理项； M≥10时为优先治理项。
4.4.2 技术安全处指导各单位相关人员，并邀请环保专家和环境管理体系咨询顾问对各单位的环境因素进行评价，评价结果填写《环境因素评价表》。
4.4.3 各单位根据环境因素评价结果填写本单位的《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后，报技术安全处。技术安全处负责对各单位上报的《重要环境因素清单》进行统一评价。
4.4.4 技术安全处将各单位上报的《重要环境因素清单》进行汇总和评价，形成公司《重要环境因素清单》，报公司管理者代表审批。
4.4.5 公司在建立、实施和保持环境管理体系时，应考虑重要环境因素。
HSE手册样本环境和职业健康安全管理手册
