相结合。培训结束后，负责填写教学日志，并进行培训小结。 4.6.2 教学管理人员对培训班进行管理和抽查。
4.6.3 培训学员单位管理人员要对培训班进行效果评价。
4.6.4 人事劳资处和陕柴技工学校应对各单位的培训工作进行监督、检查，并对年度公司培训工作做出全面的总结。 4.7 培训记录档案的建立
4.7.1 各单位、部门将年度培训需求调查表，报人事劳资处备案。
4.7.2 每期培训班的计划与安排、培训学员登记表、学员考勤记录、教学日志、教案、试卷、效果评价调查表、总结等由陕柴技工学校保存三年。
4.7.3 各类培训考核结果、颁发证书的花名册，由陕柴技工学校和人事劳资处各留一份长期保存。
4.7.4 员工外出培训申请及协议书由人事劳资处和派出单位长期保存。
5 相关文件
《公司安全教育制度》
《岗位说明书》
6 记录
《年度培训需求调查表》 《公司年度培训计划》 《培训班计划与安排》 《学员考勤记录》 《培训班学员登记表》 《颁发证书花名册》
《效果评价调查表》 《员工考核记录》
信息交流和协商管理程序
Q／SC 24／28006—2007
XXX重 工 有 限 公 司
编 制: 陶谋遵 日 期: 2007.3.15 校 核: 卢宏堂 日 期: 2007.3.20 审 核: 曹瑞国 日 期: 2007.3.25
4. 4. 3 信息交流和协商管理程序
1 目的
为规范环境和职业健康安全相关信息的交流、协商途径和管理的方法，确保公司环境和职业健康安全管理体系的有效运行，特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司对各类环境和职业健康安全信息的收集、传递、交流、反馈和处理的全过程。
3 职责
3.1 管理者代表负责对重大环境和职业健康安全信息的决策。
3.2 技术安全处是公司环境和职业健康安全信息交流的归口单位，负责内外部信息交流和协商的管理工作。
3.3 公司办公室协助技术安全处进行外部信息交流和协商的处理。
3.4 各单位负责其工作范围内的信息交流和协商管理工作，并负责向技术安全处及时反馈重大环境和职业健康安全信息。
3.5 各单位根据体系的运行需要，负责对本业务范围内环境和职业健康安全信息的 收集、传递、答复和处理。
3.6 各单位体系联络员负责本单位职业健康安全信息的收集、传递。
4 工作程序
4.1 信息的分类 4.1.1 外部信息
a) 国家、省、市、行业的最新法律、法规、标准；
b) 地方政府、安全、环保等部门的监测与测量的信息，如：检测报告、整改通知、统计报表等；
c) 相关方反馈的信息及投诉； d) 认证机构审核信息;
e) 相关方对公司环境和职业健康安全管理工作方面的要求与建议，如：安全管理、环保管理和治理等方面的信息。 4.1.2 内部信息
a) 正常的环境和职业健康安全信息，如：环境和职业健康安全管理体系的方针、目标指标和管理方案、监视与测量、环境和职业健康安全管理体系审核、管理评审等的信息；
b) 重要环境因素、重大风险因素更新与控制信息； c) 法律、法规和合规性评价信息；
d) 环境和职业健康安全事故或紧急情况信息； e) 不符合纠正信息；
f) 其他环境和职业健康安全信息，如：员工的建议、抱怨等。 4.2 信息收集的方式方法
4.2.1 外部信息的收集
a) 有关法律、法规、标准的获取执行《法律、法规和合规性评价控制程序》 ； b) 其他外部信息的获取可采用书面文件、咨询、电话、传真、公告、网络等一切可以利用的通迅及宣传工具； 4.2.2 内部信息的收集
a) 正常的环境和职业健康安全信息，如：重要环境因素和重大风险因素更新与控制信息，法律、法规和合规性信息，环境和职业健康安全事故或紧急情况信息，不符合纠正信息等信息的获取执行体系文件中的各有关程序文件；
b) 其他内部信息的获取可采用文件、会议、报表、总结、培训、通知、电话、网络等一切可以利用的通迅手段及交流方式。 4.3 信息的处理 4.3.1 处理的程序和要求
4.3.1.1 内部信息的处理和要求
a) 正常的环境和职业健康安全信息由技术安全处按体系文件相关程序要求进行传递和处理；
b) 重要环境因素和重大风险因素更新与控制信息，由需更新单位将信息传递到技术安全处，再由技术安全处将处理结果反馈到有关单位;
c) 法律、法规和合规性信息，由技术安全处负责处理并将信息传递到各有关单位； d) 环境和职业健康安全事故或紧急情况信息，由发现单位及时传递给技术安全处、陕柴公安处、公司办公室及其他相关部门，由管理者代表作出决策；
e) 技术安全处负责与发生不符合的责任单位进行不符合纠正信息的双向交流； f) 其他环境和职业健康安全信息由提供者直接传递给技术安全处、公司办公室或相关单位进行处理；
g) 各单位应将管理体系运行控制的有关信息直接传递给技术安全处，由技术安全处负责处理；
h）各单位都要确定本单位的环境职业健康安全的联络员，联络员应收集本单位或部门涉及到员工的职业健康安全的有关信息（包括合理化建议等），并及时将这些信息反应到有关部门和管理者；
i) 以上各种信息的接收、传递、处理都应作好《环境和职业健康安全信息接收、传递、处理登记表》；
HSE手册样本环境和职业健康安全管理手册
