不合格品管理程序 编 号： 文件制订申请 文件名称 不合格品管理程序 生效时间：2017-05-20 JS-QP-016 版本/版次： B/0 页 码： 二级1/4 文件类别： QMS EMS / 文件级别：一级 三级版本/版次 B/0 编号 制订原因 制订人 制订日期 JS-QP-016 与IS09001:2015相适应 纸质及电子版同时受控 吴家成 2017-5-20 受控方式（请选） 纸质发放单位/份数 原 新 版 版 修订条款 本 本 1/0 1/0 1/0 B/0 仅电子版受控 件) 仅纸质受控(限保密文文件修订履历 修订内容描述 ISO9001:2008版新建 ISO9001:2015版改建 修订人 吴家成 吴家成 修订日期 2011-4-1 2017-5-20 ） 仅电子版受控 文件) 纸质及电子版同时受控 受控方式（请选 仅纸质受控(限保密纸质发放单位/份DCC/11份 数 文件作废记录 作废原因 作废人 作废日期 编写： 审核： 批准： 编 号： 1.0 目的 不合格品管理程序 JS-QP-016 版本/版次： B/0 生效时间：2017-05-20 页 码： 2/4 为使不合格的原物料\\半成品\\成品能加以适当的控制,避免与合格品相混使用,杜绝品质问题的发生，特制定本程序。 2.0 范围 用于公司或客户所发现的不合格品。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 品质部主管: 负责对不合格品作出评审及处理确定。 4.2 生产部门主管:负责控制在其管核范围内所发现的不合格品。 4.3 对物料、半成品、成品的让步接收须由品质主管、经理级以上人员确定。 5.0 作业程序 5.1 进料不合格品控制 5.1.1 进货检查后的不合格品依 《标识和可追溯性管理程序》进行识别。 5.1.2 不合格项目的资料须记载在 〈QC进料检验报告〉上。 5.1.3 〈QC进料检验报告〉交由品质主管处理，仓管员须将不合格品隔离存放于退货区，以便等待处理。 5.1.4 品质主管对不合格品检验报告及不良情形进行评估，做出处理决定。并将处理决定记录于〈QC进料检验报告〉上。 5.1.5 处理方法如下（并通知供方改善）： A 挑选使用； B 特采； C 退货； D 报废。 5.1.6 如果对于不合格物料，各部门若有不同意见或建议可提交给品质部主管，并组织相关人员讨论决定。 编写： 审核： 批准： 编 号： 不合格品管理程序 JS-QP-016 版本/版次： B/0 生效时间：2017-05-20 页 码： 3/4 5.2 注塑部、五金部、喷油部制程不合格品的控制 5.2.1 注塑部、五金部、喷油部不合格品记录在〈制程巡查检验记录表〉中。 5.2.2 对于制程发现的不合格品，由QC检查员进行标识，并通知部门主管进行隔离，最后依据其部门的不良品操作规范进行处理。 5.2.3 决定后的处理结果需在〈制程巡查检验记录表〉作备注。 5.2.4 如果注塑部不合格品需由其它部门处理，则注塑部清楚列明处理的步骤及收货标准，交由生产总管、经理以上人员审批同意。 5.3 装配部不合格品的控制 5.3.1 装配部QC将检验出的不合格品放置在红色专用胶盆中，并记录在〈QC检验日报表〉上。 5.3.2 装配修理员对红色胶盘的不合格品进行修理，修理后的合格品重新落拉待QC检测。 5.3.3 对修理不合格的产品由修理员拆开分解进行报废处理，包括分拆有用部件。 5.3.4 如果装配QC拣出的不合格品超过5%时，则需立即报告装配部拉长、装配部主管及品质部主管分析原因作改善处理。 5.3.5 QA对挂有“待检验”标识的产品进行检验和试验，并将结果记录在〈QA成品批量检验报告〉上。 5.3.6 QA检出的不合格批按《 标识和可追溯性管理程序》进行标识作业。 5.3.7 QA成品批量检验报告交由品质主管作审核决定。 5.3.8 对成品的处理决定包括： a. 返工/返修； b.待判定。 5.3.9 如果处理方式是待判定，需由经理级以上人员综合决定；必要时，需经顾客（客户）同意。 5.4 其它不合格品控制 5.4.1 当收到顾客退货或盘点的不合格品后，QA检查员需审查退回的货品，并记录在〈顾客退货/投诉记录表〉或〈品质异常通知单〉上。 编写： 审核： 批准： 编 号： 不合格品管理程序 JS-QP-016 版本/版次： B/0 生效时间：2017-05-20 页 码： 4/4 5.4.2 〈品质异常通知单〉交由品质主管分析及作出处理决定，并将处理决定记录在通知单上；处理决定包括：处理方式及处理部门。 5.4.3 处理决定的不合格品按《 标识和可追溯性管理程序》进行相应的标识作业。 5.4.4 品质部主管把〈品质异常通知单〉交由相关部门进行相应的处理。 6.0 参考文件 6.1 标识和可追溯性管理程序 6.2 检验管理程序 7.0 记录 7.1 QC进料检验报告 7.2 制程巡查检验记录表 7.3 QC检验日报表 7.4 QA成品批量检验报告 7.5 品质异常通知单 7.6 顾客退货/投诉记录表 编写： 审核： 批准：
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