2020年纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

由天下分享时间：2024/10/20 9:00:12 加入收藏我要投稿点赞

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A A 附录 A （资料性附录）风险评价方法

A.1 作业条件危险性分析法（LEC）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。

表A.1-1 事故事件发生的可能性（L）判定准则

分值 10 6 完全可以预料。相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人3 防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 1 0.5 0.2 0.1 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程实际不可能事故、事件或偏差发生的可能性

表A.1-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

分值 10 6 3 频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露分值 2 1 0.5 频繁程度每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露

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表A.1-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则

分值法律法规及其他要求严重违反法律法规和标准人员伤亡直接经济损失停工公司停产装置停工部分装置停工部分设备停工 1套设备停工没有停工公司形象 100 1人死亡或3人重伤 3000万及以上 2人重伤或3人以上轻伤单人重伤或2至3人轻伤单人轻伤 1000万以上，3000万以下 300万以上，1000万以下 10万以上，300万元以下 1万以上，10万元以下 1万以下重大国际、国内影响 40 违反法律法规和标准行业内、省内影响 15 潜在违反法规和标准不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等不符合公司的安全操作程序、规定完全符合地区影响 7 公司及周边范围引人关注，不利于基本的安全卫生要求形象没有受损 2 暂时性失能伤害 1 无伤亡说明：本表指以上是指的包含本数。

表A.1-4 风险等级判定准则（D）及控制措施

风险值 >320 160～320 70～160 <70 评价级别风险等级一级二级三级四级重大风险较大风险一般风险低风险应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查

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B B 附录 B （资料性附录）

风险分级管控体系运行管理考核办法

公司各单位：

为切实抓好安全风险管控体系管理，保证风险管控体系正常运行，进一步明确风险分级管控运行流程及相关信息档案的管理，特制订本办法。

一、日常运行管理考核

1、对未按规定进行安全风险辨识活动的各单位，对各单位主要负责人进行考核；风险辨识内容不清晰、不全面、不认真，对主要负责人进行考核。

2、各单位未按规定编写作业活动清单、设备设施清单、作业活动风险分析记录、设备设施活动风险分析记录的单位，对各单位主要负责人进行考核；编制内容不清晰、不全面、不认真，对各单位主要负责人及主要负责人进行考核。

3、各岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险点、危险源、管控措施，对责任人进行考核，并对相关单位的主要负责人进行考核。

4、各单位管理人员应熟练掌握风险分级管控体系运行流程，加强日常运行监督，监管不到位的对各单位分管负责人进行考核。

5、各职能部门对安全风险辨识评估结果进行跟踪落实管理的，对相关职能部室责任人进行考核。二、每周运行管理考核

1、各单位对未按程序审核安全风险分级管控清单，并未建立风险分级管控汇总手册的单位，对单位主要负责人及主要责任人进行考核；风险分级清单内容编制不全、不合理的，对相关责任人进行考核。

2、未建立风险管控运行档案、管理档案不齐全，不规整的对对各单位主要负责任人进行考核。 3、对相关职能部室、单位、岗位员工未按规定在重大区域显著位置，公告存在的重大安全风险、管控层级、管控责任人和管控措施的，对各单位主要负责人及主要负责人进行考核。

4、企业安全生产管理部门负责对单位风险分级管控体系运行情况进行监督检查，未按规定检查，或者检查时未及时发现问题，对安全生产管理部门负责人进行考核。

三、月度运行管理考核

1、每月双重预防体系建设领导小组办公室对各单位双重预防体系运行情况进行检查，按百分制进行量化考核，纳入绩效考核管理。

2、对风险分级管控工作作出突出贡献的，按公司有关规定给予奖励。

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C C 附录 C （资料性附录）

作业活动清单和设备设施清单

C.1.1作业活动清单（毛纺）

序号作业活动名称作业活动内容 1、检查磅秤、机械臂移动空间是否有杂物；2、检查热水管道、化料缸是否有渗漏；3、1 磅料作业输入处方进行称料，称量完毕后机械臂放入货架备用，待染色工序备妥后开启自动化料程磅料工序；4、当班工作结束后整理现场，将磅秤，机械臂归于原始位置；5、交接班 1、检查磅秤电源是否正常，检查压球机手柄按键是否正常，检查油压管道是否有漏油，2 装缸作业底盘、地坑是否正常；2、检查铰钳是否正常，毛包堆垛是否安全；3、开始装缸作业，按装缸工操作规程进行开包，装球，压球操作；4、工作结束整理现场，手柄，铰钳归位，交接班 3 染色作业 1、检查行车手柄功能是否正常，检查挂钩保险销；2、按操作规程进行行车吊装，开缸盖、染色工装缸染色、染色巡回操作；3、工作结束时清洁现场，交接班 1、检查压辊、导带是否完好，检查烘房无杂物，检查缠球棒是否正常，检查蒸汽管道是4 复洗作业否有漏气；2、水槽进水到规定水位，开启升温，同时将烘房温度升至规定温度；3、开始交接班 5 去毡作业 1、检查门罩是否关好；2、检查自停开关是否正常；3、检查地面无油污、水；4、开始升头进行操作；5、工作结束清洁机台、地面、交接班 1、检查门罩是否关好；2、检查自停开关是否正常；3、检查地面无油污、水；4、开始升头进行混条作业；5、工作结束清洁机台、地面、交接班去毡工每天工作时间内暴露复洗工升头进行复洗烘干缠球；4、卸球，复洗下机球放入指定位置；5、工作结束时清洁现场，每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露岗位/地点活动频率备注 6 混条作业混条工每天工作时间内暴露 11

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7 精梳作业 1、检查门罩是否关好；2、检查自停开关是否正常；3、检查地面无油污、水；4、开始升头进行精梳作业；5、工作结束清洁机台、地面、交接班 1、检查门罩是否关好；2、检查自停开关是否正常；3、检查地面无油污、水；4、开始升头进行针梳作业；5、工作结束清洁机台、地面、交接班精梳工每天工作时间内暴露 8 针梳作业针梳工每天工作时间内暴露 1、检查自停开关是否正常；2、检查皮辊压力勾是否正常；3、检查地面无油污、水；4、9 粗纱作业检查罩壳开关正常使用；5、开始升头进行粗纱作业；6、工作结束进行机台、地面清洁，粗纱工交接班 10 色条库作业 1、检查库内车辆货架摆放是否有异常；2、进行入库、出库作业，注意避让勿撞到行人或机台；3、工作结束整理现场，车辆、货架摆放整齐色条库每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露 1、检查吸料、搅拌电源是否正常，助剂桶、管路无渗漏；2、开启电源抽料到指定位置；11 调配助剂作业 3、开启搅拌电源，混合到规定时间；4、配料完毕后，关闭电源，清洁现场，把助剂桶退助剂库库，以备厂家回收 1、检查所操作的机台状态是否完好、做好与前一班的交接工作；2、上机按照正确手法进12 细纱作业行接头；3、上机进行巡回，发现断头、绕毛及时进行处理；4、处理接头或绕毛；5、巡细纱挡车工回中发现异常现象及时通知相关人员；6、做好与下一班的交接工作 1、检查所操作的机台是否完好、做好与前一班的交接工作；2、查看本机台单锭的工作状13 络筒作业态和所生产的产品种类；3、按正确方法进行单锭接头；4、巡回中发现异常现象及时通知络筒挡车工相关人员；5、做好与下一班的交接工作 1、检查所操作的机台是否完好、做好与前一班的交接工作；2、查看本机台单锭的工作状14 并线作业态和所生产的产品种类；3、上机按照正确手法进行接头；4、巡回中发现异常现象及时通并线挡车工知相关人员；5、做好与下一班的交接工作 1、检查所操作的机台是否完好、做好与前一班的交接工作；2、上机按照正确手法进行接15 倍捻作业头；3、上机进行巡回，发现断头、绕毛及时进行处理；4、处理接头或绕毛；5、巡回中倍捻挡车工发现异常现象及时通知相关人员；6、做好与下一班的交接工作每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露每天工作时间内暴露 12