文件编号：AQSCBZH01 受控状态：受控
油库安全风险分级管控体系
全套资料汇编
编制单位：XX咨询有限公司
适用行业：油库 编制时间：2019年9月
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目 录
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 6 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 6 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 6 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 6 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 7 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 7 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 8 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 8 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 8 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 8 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 ............................................................................................................ 9 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................... 9 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................... 9 1.5 油库概况 ............................................................................................................................ 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 10 1.6.4 各子站点 .................................................................................................................... 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 19 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 22 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 24 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 26 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 26 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 26 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 27 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 27 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 28 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 28 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 28 1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 28
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第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 29 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 29 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 30 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 30 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 31 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 31 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 32 第3章 风险识别评价................................................................................................................... 33 3.1 风险源列表 ........................................................................................................................ 33 3.2 油库岗位风险识别及防范措施 ...................................................................................... 104 3.3 油库危险因素辨识与风险评价调查登记表................................................................... 130 3.4 作业活动清单 .................................................................................................................. 198 3.5 风险评估表 ...................................................................................................................... 200 3.6 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 200 3.7 油库企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ................................................... 201 3.8 设备设施清单 .................................................................................................................. 206 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 208 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 208 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 208 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 209 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 210 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 212 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 215 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 219 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 221 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 223 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 226 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 227 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 229 4.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 233 第5章 风险分级管控体系培训................................................................................................. 236 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 236 5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 236 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 237 5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 259 5.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 261 5.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 296 5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 313 第6章 风险告知卡 .................................................................................................................... 334 第7章 附表 ................................................................................................................................ 410 7.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 410 7.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 411
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7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 412 7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 413 7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 414 7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 417
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企业基本信息
单位名称 法定代表人 组织机构代码 详细地址 XX有限公司 联系电话 邮政编码 生产经营 活动类型 年销售收入 行业类别 主要产品 主要原料 固定资产总值（万元） 占地面积 （m） 备 注 2 （万元） 职工人数 （人） 填表人： 联系电话： 填表日期：
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油库企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]
