以下为公司内部流程、制度的格式 流程制度文件统一使用公司新的Logo。文本左对齐。 有限公司 公司名称。宋体、一号字、加粗、文本居中。 表示第几版，第几次的文件，如初版为A/0。文件名称。宋体、三号字、加粗、文本居中。 修改范围较小时，为版次变更，如A/1；如修改范围较大时，为版本变更，如B/0。宋体、五号字、文本左对齐。 文件名称 文件编号,根据编号规则编制。宋体、五号字、文本左对齐。 流程制度文件体系的等级和流程OWNER。宋体、五号字、文本左对齐。 二级流程 上级流程Owner 文件的编制日期。宋体、五号字、文本左对齐。 三级流程 文件编号 制订日期 核准 流程Owner 版本 生效日期 审查 文件的生效执行日期。宋体、五号字、文本左对齐。 会签 制订 宋体、五号字、文本左对齐。 文件修订记录 序版本变修订页所修订内容的摘要 修订日期 修订者 0 / 4文档可自由编辑 号 更 次 文件名称。宋体、四号 文件的修订信息。宋体、五号字、文本左对齐。 1. 字、加粗、文本居中。目的（宋体、加粗、小四号字体） 填写文件编号。Arial、五号字、居中。 1.1. （重点描述期望达到的目标、能够为公司创造的价值。） 1.2. （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 2. 适用范围（宋体、加粗、小四号字体）
2.1. （重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。） 2.2. （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 3. 定义（宋体、加粗、小四号字体）
3.1. （重点描述需要说明的专业术语或关键事项。）
3.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 3.3. （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号 名称 定义
4. 关键角色及应负责任（宋体、加粗、小四号字体） 4.1. (重点阐述执行此流程的角色分工和职责。)
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4.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 4.3. （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号 角色 应负责任
5. 流程图（宋体、加粗、小四号字体）
5.1. （用流程图直观的描绘该项流程进行的步骤。） 5.2. （管理制度文件无需绘制流程图。） 5.3. （流程图说明和编制另行规定。） 6. 工作程序（宋体、加粗、小四号字体）
6.1. （按活动逻辑顺序描述活动的细节，重点描述活动编号、活动名
称、执行角色、活动描述、输入和输出的信息。）
6.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 6.3. （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
6.4. （管理制度文件可以用文字逐条描述，无需采用下面的表格。）
活动编活动名称 执行角色 号 010 020 活动描述 输入 输出 2 / 4文档可自由编辑
7. 相关文件（宋体、加粗、小四号字体）
7.1. （描述支撑所编写文件的文件，即在活动执行过程中需要涉及的
流程文件。）
7.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 7.3. （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号 1 2 文件名称 文件编号 8. 相关表单（宋体、加粗、小四号字体）
8.1. （描述执行所编写文件在执行过程中所产生的表格、单据。） 8.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 8.3. （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号 1 2 表单名称 表单编号 保存年限 保存单位 9. 附则（宋体、加粗、小四号字体）
9.1. （是所编写文件的附属部分，描述与过去类似文件的关系。） 9.2. （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 9.3.
10.
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）
10.1.
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流程制度文件编写规范
