保监会统计信息报送流程总公司相关业务部门总公司计划财务部信息技术部分公司根据保监会信息统计报送要求，组织相关部门启动数据报送工作准备业务相关基础数据准备财务数据否计算生成报送数据业务数据核对财务数据核对否是否满足上报要求是否满足上报要求是是完成数据规则校验后上报下发数据给分公司相关人员整体上报工作完成 2）保监局稽核数据上报流程
保险局稽核数据报送流程分公司稽核调查部信息技术部业务部门总裁室分公司根据通知起草提数稽核数据签报审核分公司提取稽核数据签报并移交信息技术部提取稽核数据并进行校验对信息技术部提取的问题数据进行初审，并移交给相关业务部门审核问题数据后下发给分公司补充和完善补充完善存在问题的基础数据上报重新提取稽核数据并在签报上传问题数据处理方式对分公司补充完善后的数据进行审核并将数据和问题数据处理方式反馈给信息技术部审核各业务部门对稽核数据的审核流程是否规范审核稽核数据并签署意见总裁室分管领导及总裁审批在指定FTP下载稽核数据并报送保监局
3、流程说明 流程 工作内容、流程步骤 部门 时效性 重要输入 稽核流程需要监管部门红头文件 工作说明 重要输出 通过签报上报内部监管部门和信息技术部 风险点 1、 数据检核是否满足外对外报送流程 业务部门发起报送 分公司/总公司相关责任部门 -- 及时准确上报需求，并做好和外部监管部门沟通
信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核 总公司信息技术部、相关职能部门 -- 业务/财务数据按监管部门要求进行准备 信息技术部按要求提取数据，并说明数据内容和风险点 上报数据文件、数据说明及问题数据清单 问题修改意见和最终确认方案、以及数据接口文件 审核通过后上报数据 总公司信息技术部、相关职能部门、需求发起部门 -- 对报送数据关键指标和问题清单进行审核 责任部门审核通过，通过系统对接或刻盘形式报送 部监管部门要求； 2、 是否能在规定时间点前完成报送 4、流程信息清单—附件
流程名称 工具 对外报送数据工作流程 保监会统计信息系统报送：直接通过保监会系统接口报送（http://10.254.1.1） 保监会稽核数据报送：EOA内部工作签报
五、基础运营管理流程 1、总、分公司主要职责 分公司主要职责
负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；
总公司信息技术部主要职责
负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；
2、 基础运营管理流程图
基础运营管理流程分公司IT信息技术部服务商 机房故障机房故障 故障处理 故障恢复确认 故障 归档是否可自行解决否是否为总公司统一购置设备是否总公司机房管理员向服务商报修是 联系服务商及时解决及时处理并记录故障原因形成报告定期提交总公司信息技术部故障恢复
3、 流程说明 流程 工作内容、 流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 迅速定位问题，是否可自行解决。 经总公司机房管理人员确认故障原因 风险点 1. 机房故障处理时间。 2. 机房专用设施故障短时间无法恢 基 发现机房故障 础 运 营 管 故障判断 理 流 分公司IT -- 对机房运行情况详细了解 查看机房相关 故障 针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。 分公司IT -- 判断是否设备故障
程 总公司 -- 对上报故障进行分析 故障原因基本定位 故障原因基本定位 会同分公司IT故障查找、定位 确定故障原因 根据设备保修情况，联系当地供应商维修。 跟踪故障处理 设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告 核实故障处理结果 供应商维修故障设备 记录故障处理过程，并记录备案 分公司IT 原因分析 总公司 -- 复，导致机构系统不可用。 -- 分公司IT 故障恢复确认 总公司 4、 流程信息清单 名称 华安保险数据中心管理办法 服务管理系统 -- 确认设备是否正常运转 确认设备是否正常运转 故障恢复 -- 故障恢复 工具 http://haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/news_0008.html http://hausm/itsm/welcome.do
六、计算机桌面管理流程
1、 总、分公司部门权限、职责情况 分公司IT岗
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。 总公司信息技术部
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。 公司其他部门员工
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。
2、 流程图：
IT部门的工作流程、管理制度汇编等
