7.1.4特殊情况的规定：
7.1.4.1 至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程； 7.1.4.2处理紧急公务；
7.1.4.3与副总、总监（含）以上人员一同出差； 7.1.4.4飞机票与火车票同等价值。 7.2往返路费附加费用包括：
7.2.1机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。
7.2.2火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。 8.出差费用计算方式 8.1 交通费用的规定:
8.1.1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行。如确因工作原因需选择超标准交通工具出行的，需事先在《公出/出差申请单》上注明原因，提出申请，并经权限主管批准，否则按就低标准报销，超出部分自理。
8.1.2副总经理在乘坐超过 8 小时以上的国际航班时可购买商务舱票，并需在购买前报总经理。
8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。如确因工作需要乘坐出租车的，员工在报销时需说明原因及出发地和到达地，且只能用当日出租车发票，并需权限主管批准后可报销。 8.1.4 员工短程出差，确因公务需要派车的，需经权限主管批准，可向车辆调度部门申请派车，如车辆调度部门无法派车的，则在《派车单》中予以说明并签名，由此发生的出租车费可附此，《派车单》报权限主管批准后报销。
8.1.5 员工市内公出如需单独用车，由本人提出派车申请，需经权限主管进行审批。如批准派车而车辆调度部门无法派车，需用车人可开
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私家车出差，按 1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用，过路费可如实报销。如未被批准派车的，员工自己开车出差而发生的费用，可参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销。此条（8.1.5）不适用于业务部门。 8.2 住宿费用的规定:
8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数计算，凭票报销，住宿发票必须是注明住宿天数、住宿日期，且为增值税专用发票。
8.2.2 住宿费按实报销，对于实际费用高于标准费用的，按标准额度予以报销；如特殊情况高于标准，须由权限主管签字审批确认。 8.2.3 同性别两人或夫妇共同出差的，其住宿费用按标准的 60%执行，如特殊情况须由权限主管签字审批确认。
8.2.4 接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员，规定如下：如对方机构提供优惠住宿价格(低于公司标准)，则凭票据实报销，如高于公司标准，须经权限主管签字审批确认。 8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速8、七天。 8.3 误餐补贴的规定:
8.3.1 员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐，在出差途中实际自费发生就餐则可申请误餐补贴。每发生一餐可按标准的 50%申请误餐补贴。
8.3.2 若中晚餐均符合以下情况之一，则不享受当天的误餐补贴；若仅一餐符合以下情况，可申请一餐的误餐补贴。
8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、业务单位或跟随高层主管出差已提供就餐的；
8.3.2.2 如员工出差期间有发生业务招待用餐的； 8.3.2.3 员工出差期间，所搭乘的交通工具有提供餐点的。 8.3.3 员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算。
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8.3.4 员工在出差期间，在交通工具上过夜时（指 21:00 点至次晨 7:00 点）并且实际发生了就餐，公司将按如下标准给夜宵误餐补贴: 8.3.4. 1 夜间在途时间 4 小时以上的，夜宵误餐补贴以 2 类地区餐饮费标准的 50% 计发。
8.3.4. 2 夜间在途时间在 4 小时以下的不计。
8.3.5 短程出差误餐补贴参照以上规则计发。误餐时间分别为：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日 07：00 并且涵盖 2 小时以上。
8.3.6 误餐补贴根据实际可享受的天数计算。 8.4 员工出差期间通讯费规定：
员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的，没有手机话费补贴的员工可在出差归来后一个月内，查询话费清单并依据公务话费部分，据实由部门主管审核后经权限主管批准报销；公司按月提供手机话费补贴的员工，不再另行报销通讯费用。
8.5 特殊情况下的出差（如陪同客人出差等），出差费用超出标准的，应事先在“出差申请单”上进行说明和申请，由权限主管批准，可按实报销出差费用。
8.6 员工在出差过程中，如有特殊情况需要发生超出标准的费用，出差员工需事前报请权限主管批准，同时在出差后费用报销时由权限主管签字批准确认。
8.7 员工趁出差之便，事先请假并经部门经理批准探亲或回家，可按出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销，其因绕道而多支出的费用，不予报销。员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能报销。 9.出差管理：
9.1 员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程。
9.2 员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交《出差总结报告》。
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9.3 员工在出差期间因私人突发事故需要返回时，需征得权限主管批准，才由公司负担交通费，否则不予以报销费用。
9.4 员工在出差过程中，如有生病或发生意外事故，应及时与公司取得联系。 附件一：
往返交通工具的使用标准上限及各费用
岗位等级 项目 类别 总经理 副总 经济舱/商务舱 部长级 经济舱 部长级以下人员 紧急情况事先申请 硬卧/高铁/动车二等座 交通工具 飞机 火车 车船 1类地区 硬卧/高铁 2等舱/1等舱 50元/天 30元/天 硬卧/高铁二等座 经济舱/4等舱 40元/天 25元/天 15元/天 320元/天 200元/天 150元/天 经济舱 30元/天 20元/天 10元/天 200元/天 160元/天 120元/天 交通费 2类地区 3类地区 据实报销 20元/天 400元/天 300元/天 200元/天 住宿费 1类地区 2类地区 3类地区 餐饮费 1类地区 2类地区 3类地区 30/50/50天 20/30/30天 10/25/25天 20/45/45天 10/25/25天 10/20/20天 15/40/40天 10/20/20天 10/15/15天
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附件二：
酒店费用标准明细：（以2类城市沈阳为例）
标准酒店如家酒店汉庭酒店速8酒店大床房（元/天）280-300280-300280-300双标间（元/天）160-200160-200160-200 备注：员工出差尽量选择以上3家酒店居住。
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出差管理制度完整版本
