×用友GRPU常用功能流程含反记账、消审

×用友GRP-U常用功能流程(含反记账、消审)

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GRP-U8凭证处理流程

1.登陆系统

双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。

2、会计科目设置

操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：

输入科目代码，规则

说明：

1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添

加即可。

2、收入和支出类科目不允许明细。

3.填制凭证

单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。

3.审核凭证

审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。 A.在凭证箱中批量审核凭证