4.1.3 在建立质量环境管理体系之初先进行体系的策划，依据适用于本行业的法律法规及其它要求，汇总在环保设备设计、研发及维护，环境污染治理，环保技术咨询，环保设备/仪器仪表的销售，节能减排技术开发。服务中的过程，作为建立质量环境管理体系的依据。在实施过程中，进行定期的评审，使其得到持续改进的目的。
4.1.4本公司的质量环境管理体系所需的过程，在整合型文件中描述和对这些过程的要求作出相应的规定。
4.1.5为了使质量环境管理体系过程在受控条件下保持有效进行并持续改进，本公司应：
a） 识别质量环境管理体系所需的过程，这些过程在本公司中的应用； b）
确定这些过程的顺序和相互关系；
c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e）
监视、测量和分析这些过程；
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 g) 确保外包过程的识别和控制。本公司暂无外包过程
4.2 文件要求 4.2.1 总则
4.2.1.1建立和保持符合质量环境管理体系要求的质量环境管理体系文件，确保本公司各职能部门在质量环境管理体系的各项活动中均使用有效的文件。
4.2.1.2对质量环境管理体系文件的层次控制要求与文件存在形式作出了明确的规定。 4.2.1.3本公司质量环境管理体系文件包括：
1)形成文件的质量、环境方针（包含在质量环境手册内）； 2)质量环境手册；
3)质量、环境目标和管理方案；
4)标准所要求及本公司需要的形成文件的程序；
5)确保质量、环境管理体系运行的作业指导书等支持性文件； 6)记录文件。
4.2.2质量环境手册
a)本公司制定本手册以规定：质量环境管理体系的范围、程序文件及其索引；质量环境管理体系条款要素间的相互作用。
b)质量环境手册的管理见本手册0.4节及《文件控制程序》
4.2.3文件控制
本公司行政部负责制定、实施和保持《文件控制程序》，各部门严格按照《文件控制程序》中规定的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求对质量环境管理体系相关文件实施控制，并确保外来文件得到识别，并控制其分发。
4.2.4记录的控制
本公司行政部负责制定、实施和保持《记录控制程序》，各单位要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。
本章相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》
5.0 管理职责 5.1管理承诺 5.1管理承诺
总经理通过以下活动,对建立.实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据 1)总经理通过会议、组织培训、板报等形式在组织内传达满足顾客、法律法规及员工在质量、安全、环境要求的重要性。
2)制定方针和目标，详见本手册5.3，5.4.1
3)按策划的时间间隔进行管理评审，评价质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性、并提出持续改进的方向和目标，详见本手册5.6
4)确保资源的获得，确定质量环境管理体系建立、实施、保持和改进所需的人员、基础设施和工作环境等资源需求，及时提供所需资源，详见本手册6资料管理 5.2 以顾客及相关方为关注焦点
总经理以顾客满意为目的，识别和理解顾客当前和未来的需求，确定与产品有关的要求(见7.2.1)，作为对产品实现的输入，通过公司内部过程,提供满足顾客要求的产品，实施为顾客服务，确保顾客满意(8.2.1)
重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。 5.3 质量、环境方针
5.3.1 本公司总经理应组织制定本公司的质量、环境方针,方针应:
a) 适合于本公司的实际情况，与本公司的宗旨相适应;
b) 包括对满足要求、污染预防和持续改进质量、环境管理体系有效性的承诺; c) 包括对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； d) 提供制定和评审质量、环境目标和指标的框架;
e) 形成文件，在本公司内得到沟通和理解，付诸实施，并予以保持; f) 可为公众所获取；
g) 在持续适宜性方面得到评审。
5.3.2 本公司的质量、环境方针见本手册0.5章节 5.4 策划
5.4.1目标与指标
总经理负责组织制定公司的质量、环境目标和指标，行政部负责组织各相关部门对质量、
环境目标和指标进行分解与落实，直到为实现质量、环境目标而进行的相关活动能受到充分的控制；体系目标应与质量、环境方针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标是定量的；环境目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素，职
业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺。
重庆XX环保科技有限公司体系目标 1）顾客投诉处理率：100%；
2） 顾客满意度＞95%； 3） 重大环境污染事故0次
4）销售交货（产品、服务）合格率：95%以上 5) 废水、废气、噪声达标排放 6）固废分类收集，有效处置100%
5.4.2管理体系策划
总经理责成管理者代表和行政部进行质量环境管理体系的策划,行政部负责对管理体系策划的实施各阶段进行监视、管理，使计划达到预期结果。 1)策划的时机：
a)公司决定建立新的管理体系之前; b)管理体系根据需要进行换版前;
c)对管理体系的要求出现较大变更,影响到管理体系的结构发生变化前; d)管理方针不能满足公司发展的要求,而迫使管理体系进行变更前; e)公司组织机构发生较大变动,影响到公司的管理体系的变更前.
2)策划的内容:
a)公司的管理方针、管理目标; b)组织机构、职责和权限; c)资源的配置;
d)管理体系的结构模式;
环境手册》、《程序文件》和支持性文件等内容。
3)策划的输入：
a)公司运营的宗旨和方向;
b)顾客要求的变化及其他经营环境的变化,如组织机构、原材料市场、新体系的要求等; c)公司资源的配置情况;
d)影响到管理(质量、环境)方针、管理目标的重大不合格的原因分析结论; e)业绩改进的建议. 4)策划的输出:
e)管理体系的其他要求(包括《质量环境手册》中4.1章的要求)及《质量环境手册》《质量
a)公司应采取有效措施,确保在对管理体系的理论进行策划和实施时,保持管理体系的完整性,
策划的结果及管理方针、管理目标及其他管理体系文件按《文件控制程序》执行,相关的记录按《记录控制程序》执行;
b)管理体系策划以文件形式输出表述,即质量环境手册《文件控制程序》程序文件《文件控
制程序》第三层文件(包括目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、记录等) 、外来文件(包括适用的法律法规及其他应遵守的要求来自上级或相关方的文件和资料、信函等)。
5.4.3环境因素识别、控制策划 5.4.3.1环境因素
公司建立保持《环境因素识别及评价控制程序》,确保在公司的活动、产品和服务过程中识别
公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重大环境因素并及时更新。
1） 识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑在三种时态、三种状态和七个方面的内容；
2） 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节约程度等;
3） 行政部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐,并组织对环境因素进行评价,从中判定哪些是对环境具有重要影响,或可能具有重要影响因素,并审核重要环境因素,交管理者代表批准确认;
4） 公司经营过程中的作业环境发生较大变化时或法规要求更新时,行政部及时对环境因素进行识别和评价形成文件,更新这方面的信息。
5.4.4法律法规和其他要求
公司建立并保持《法律法规和其他要求获取、识别与更新控制程序》,用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适宜性.法律法规及其应遵守的其他要求,包括国家和地方政府有关质量、环境、产品环保等方面的法规和标准,并建立获取的渠道。
1）
行政部保持与负责质量、环境等部门的联系，获取相关法律法规与其他要求的最新文件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会同相关部门确认本公司的法律法规及相关要求的适用性，并报管理者代表审批，传达到公司员工和其他有关的相关方； 2） 3） 4） 5）
各部门确认本部门适用的法律、法规。
公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法规文件； 应遵守公司内部的管理制度等
建立获取识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境管理体系运
行的管理依据。
5.4.5管理方案
(企业管理手册)环保公司质量环境手册(优品)
