环境因素识别和评价管理程序

文件编码：666H/CX/06

状 态 发放号

程 序 文 件

环境因素识别和评价管理程序

版/修： A/0

起 草： 1

审 核： 1

批 准： 11

2019年03月27日发布 2019年03月27日实施

1有限公司 发布

修 改 履 历

版次/ 章节 修改号 条款 修改理由/ 修改内容 修改人 审核人 批准人 修改/实施日期

目 录

1 目的 ……………………………………………………………1/6

2 适用范围 ………………………………………………………1/6

3 引用文件 ………………………………………………………1/6

4 定义 ……………………………………………………………1/6

5 职责 ……………………………………………………………1/6

6 管理内容与要求 ………………………………………………1/6

7 相关文件 ………………………………………………………4/6

8 相关记录 ………………………………………………………4/6

流程图 …………………………………………………………5/6

附表1 环境因素调查与评价表 ………………………………6/6

附表2 环境因素台账 …………………………………………6/6

附表3 重要环境因素清单 ……………………………………6/6

666H/CX/06 环境因素识别和评价管理程序 版次/修改号：A/0 页数/总页数：1/6

1、目的

为了对环境管理体系范围内的活动、产品或服务全过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，确保环境管理体系对重要环境因素加以考虑，特建立本程序。 2、适用范围

本程序适用于体系内环境因素的识别和评价。 3、引用文件

GB/T24001-2004(ISO14001-2004)《环境管理体系要求及使用指南》 ESP4.3.1/01 111集团《环境因素识别和评价管理程序》 4、定义

无其他定义。 5、职责

5.1 管理者代表负责重要环境因素的批准。

5.2 安全部是环境因素的主管部门，负责修订《环境因素识别和评价管理程序》，编制《环境因素调查与评价表》等表格；负责组织每年环境因素的识别、评价和更新；建立公司《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批后下发。

5.3 各部门/车间按照本程序，组织部门和车间进行环境因素的识别，建立本部门/车间的《环境因素调查与评价表》，建立《环境因素台账》，并报安全部。 6、管理内容与要求

6.1 环境因素识别的方法

安全部结合实际情况，确定环境因素的识别采用调查表的形式进行，并编制《环境因素调查与评价表》（排放类），下发到体系内各部门/车间填写。

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6.2 环境因素识别

6.2.1 安全部编制环境因素调查表时考虑的内容

6.2.1.1 三种时态：过去、现在和将来（已纳入计划的或新开发、新修改的活动、产品、服务等因素）。

6.2.1.2 三种状态：正常（正常生产状态下）、异常（生产设备检修过程中、工程施工过程中）和紧急（生产设备发生事故时）。

6.2.1.3 两大类十种类型：排放/泄漏类有废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射，消耗类有能源、资源/生态、原材料、化学品和易耗品。

6.2.1.4 两种控制：能够控制（直接控制）和能够施加影响（间接控制）。

6.2.1.5相关方的要求。 6.2.2 环境因素识别的步骤

按照调查表的要求，各部门/车间组织本单位的活动、产品或服务，进行环境因素识别，填写《环境因素调查与评价表》；以本部门/车间为单位对其进行核实，以确保全面准确、没有漏项。

6.2.3 《环境因素台账》的建立

《环境因素台账》的建立采用三级台账：一级是部门/车间台账，是以部门/车间环境因素调查表为基础填写，对性质相同能采用相同的控制措施的环境因素，可以合并同类项；二级是部门台账，按照工艺流程的顺序，把各车间的台账进行整合建立；三级是公司台账，汇总部门评价出的重要环境因素。

6.3 重要环境因素的评价 6.3.1 重要环境因素的评价方法

重要环境因素的评价方法采用是非法和对比法。 6.3.1.1 是非法