项目 项目内容 标准 基本要求 分值 评分方法 得分 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 查资料和现场。未开展辨识不1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 7 得分，辨识组织者不符合要求的扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识： 二?安全风险辨识评估︵分︶1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求的扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 三?安全风险管控︵分︶35 管控措施 40 查资料。组织者不符合要求、1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障 5 未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分 2.采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定 4 查现场和资料。没有制定管控措施、管控措施不符合规定不得分 项目 项目内容 标准 基本要求 分值 评分方法 得分 3.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 4 查现场和资料。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度定期检查 安全风险管控重点，明确责任分工 8 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整、月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分 2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施 8 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分 三?安全风险管控︵分︶现场检查 按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改 7 查现场和资料。未执行带班制度不得分，未跟踪、发现问题未及时整改1处扣2分 公告警示 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 4 查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分 四?保障措施︵分︶得分合计： 40 15 信息管理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理 4 查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺少1项扣1分 1．入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施 教育培训 2．每半年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术 5 6 查资料。培训内容不符合要求1处扣 1分 查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分
2017新版煤矿安全生产质量标准化--安全风险分级管控
