5.工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 6.生育保险基金支出 其中：生育保险待遇支出 7.城乡居民社会养老保险基金支出 其中：基本养老待遇支出 8.城乡居民基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 4185 4340 4098 102.1 3660 4004 2941 2941 3569 99.8 1799 1799 99.5 21798 2 0930 89.5 34714 3 2725 14.3
63.2
11.3
15.6
4241 2936 2941 2941 24253 22662 24369 2 2062 23992 40145 44855 44855 4 0491 40491 注：1.基本养老保险基金支出增加主要是退休待遇调高及退休人员增加。 2.机关事业养老保险基金支出减少主要是2017年实绩含上线单位以前年度清算支出。 3.基本医疗保险基金支出增加主要是2018年执行数包含以前年度异地平台和医院年度结算支出。
4.工伤保险基金支出增加主要是待遇标准提高和工亡人数增加。
5.生育保险基金支出增加主要是待遇政策调整补发2016-2017年生育津贴。 6.城乡居民社会养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准提高。
7.城乡居民基本医疗保险基金支出增加主要是2018年执行数含2017年第四季度门诊清算支出。
2018年国有资本经营预算收支执行情况表
表九 单位：万元 科 目 名 称 国有资本经营预算收入合计 国有资本经营预算收入 1.利润收入 2.股利、股息收入 3.产权转让收入 完成年初 调整 2017年 比2017年 执行数 调整 预算 预算 实绩 ±% 预算% 300 528 300 528 388 75 300 55 828 828 388 75 355 36.2 36.2 84.5 619 619 388 160 61 -51.5 -51.5 391.8 4.清算收入 5.其他国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出合计 （一）国有资本经营预算支出 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业办职教幼教补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 2.国有企业资本金注入 3.其他国有资本经营预算支出 （二）转移性支出 国有资本经营预算调出资金 10 828 36.2 10 637 18 18 18 619 619 -100.0 -52.9 1566.7 1566.7 -100.0
-100.0 -100.0 10 300 528 300 300 300 300 100.0 300 100.0 300 100.0 528 528 528 528 注：按新出台的《兰溪市企业国有资本收益收取管理试行办法》，净利润收缴比例由100%改为30%。
2019年一般公共预算收入预算表（草案）
表十 单位:万元
收 入 科 目 合 计 一、税收收入小计 1.增值税 2.企业所得税 3.个人所得税 4.资源税 5.城市维护建设税 2019年预算 292600 251250 135175 26700 13200 900 20000 2018年 实绩 266000 227872 118074 24841 16737 690 19467 比2018年±% 10.0 10.3 14.5 7.5 -21.1 30.4 2.7
收 入 科 目 6.房产税 7.印花税 8.城镇土地使用税 9.土地增值税 10.车船税 11.耕地占用税 12.契税 13.环境保护税 14.其他税收收入 二、非税收入小计 1.专项收入 其中：教育费附加收入 地方教育附加收入 残疾人就业保障金收入 教育资金收入 农田水利建设资金收入 森林植被恢复费 水利建设专项收入 2.行政事业性收费收入 3.罚没收入 4.国有资本经营收入 其中：国有企业计划亏损补贴 5.国有资源（资产）有偿使用收入 6.政府住房基金收入 2019年预算 10500 3800 11500 9000 2900 3000 14000 560 15 41350 17500 8550 5726 1224 2000 4000 14230 -5580 -5580 10000 1200 2018年 实绩 6215 3584 5077 9809 2695 3666 16538 459 20 38128 23996 8056 5373 1200 4545 2909 1908 5 3267 9467 -5580 -5580 5883 1095 比2018年±% 69.0 6.0 126.5 -8.3 7.6 -18.2 -15.4 22.0 -25.0 8.5 -27.1 6.1 6.6 2.0 -100.0 -100.0 4.8 -100.0 22.4 50.3 0.0 0.0 70.0 9.6
注：1.增值税增加主要是免抵调实际调库额增长，2018年缓交税款入库。 2.个人所得税减少主要是实施新税制，提高起征点及加大扣除范围。 3.资源税增加主要是预计环评停产企业恢复产能。
4.房产税、城镇土地使用税增加主要是2018年下半年应征数2019年入库。 5.耕地占用税减少主要是清算以前年度入库数减少。
6.环境保护税增加主要是2018年新开征，当年税收入库3个季度。 7.教育资金、农田水利建设资金根据上级文件精神暂停计提。 8.行政事业性收费收入增加主要是行政事业单位房租收入增加。 9.国有资源（资产）有偿使用收入增加主要是采矿权收入增加。
2019年一般公共预算支出预算表（草案）
表十一（一） 单位:万元
支 出 科 目 合计 1.一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大监督 地方安排的支出 2019年 预算 2019年 2018年 比2018年本级预算 执行数 ±% 565782 409623 316003 49683 1050 910 3 117 5 47494 42604 1050 910 3 117 5 1133 957 117 10 上级 补助 29.6 1 56159 11.5 2189
支 出 科 目 代表工作 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政务公开审批 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 专项统计业务 统计抽样调查 事业运行 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 事业运行 2019年 预算 2019年 2018年 比2018年本级预算 执行数 ±% 15 1024 865 59 86 14 18716 15935 704 659 1351 67 1483 710 117 3 3 135 515 1284 485 35 33 25 706 3980 3359 224 268 15 1024 865 59 86 14 49 897 745 67 85 地方安排的支出 上级 补助
18716 17263 15935 14450 704 659 1351 67 983 710 117 3 3 135 15 1251 485 35 25 706 3980 3359 224 268 803 657 352 1001 962 693 116 3 6 132 12 1249 457 30 29 733 4598 3492 500 33 33
500 1040
2018年一般公共预算收入执行情况表
