本 级 支 出 支 出 科 目 省补 完成 年初 调整 2017年 比2017年支出 执行数 调整 预算 预算 实绩 ±% 预算% 37 494 494 2200 2170 30 42 556 556 556 849 250
其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 代征手续费 3.农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库库区基金支出 4.资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 其他新型墙体材料专项基金支出 5.商业服务业等支出 旅游发展基金支出 359
2200 2200 2170 30 2185 2163 22 80 80 329 329 302 27 -100.0
93 93
本 级 支 出 支 出 科 目 省补 完成 年初 调整 2017年 比2017年支出 执行数 调整 预算 预算 实绩 ±% 预算% 12614 12346 268 83 185 8954 93 40.9 4602
2627 1975 1132 417 18 408 34.5 -98.9
地方旅游开发项目补助 6.其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 7.债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 8.债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 6742 5131 245.8 6252 4641 490 1548 546 27 490 8589 365 8081 10865 10865 10865 100.0 10865 10865 10865 10865 10865 1 1 1 1 1 1 8081 8081 93 93 1 100.0 1 注：1.城乡社区支出增加主要是土地出让收入增加，相应由土地出让收入安排的支出增加。 2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是产业基金投资款增加。 3.债务付息支出增加主要是政府专项债券利息增加。
4.债务发行费用支出减少主要是2018年度未发行政府专项债券。
2018年政府性基金收支执行表
表六 单位：万元 预 算 科 目 执行数 预 算 科 目 执行数 收 入 总 计 286825 支 出 总 计 286825 一、政府性基金收入 263217 一、政府性基金支出 238070 二、转移性收入 23608 二、转移性支出 48755 1.上级转移支付收入 10807 1.调出资金 37088 2.调入资金 2.结转下年支出 11667 3.地方政府专项债务转贷收入 3.地方政府专项债务还本支出 4.使用结转资金 12801 2018年社会保险基金收入预算执行情况表
表七 单位：万元
收 入 科 目 合 计 1.基本养老保险基金收入 其中：基本养老保险费收入 其中：失地农民转保收入 2.机关事业养老保险基金收入 其中：基本养老保险费收入 财政补贴收入 3.基本医疗保险基金收入 其中：基本医疗保险费收入 4.失业保险基金收入 其中：失业保险费收入 5.工伤保险基金收入 其中：工伤保险费收入 年初 执行数 预算 完成 调整 2017年比2017年调整 预算 实绩 ±% 预算% -20.7 -20.8 -21.6 -62.0 -59.1 -34.1 -83.0 16.9 17.7 8.1 20.0 0.6 0.2
295321 245337 2 86542 103.1 372207 130035 105541 1 23988 104.9 164280 126405 102945 29057 17385 32863 21673 8346 161187 76484 49888 49229 36299 3330 3135 2655 3095 42151 26825 45514 92.6 103087 43591 39451 39451 110.5 37289 42721 38453 3186 3000 3100 3300 3600 3475 3475 103.6 3155 3346 2957 106.7 6.生育保险基金收入 其中：生育保险费收入 7.城乡居民社会养老保险基金收入 其中：个人缴费收入 政府补贴收入 8.城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：缴费收入 政府补助收入 1665 1533 1657 100.5 1622 1520 1578 1861 23371 21071 13489 12970 28169 28362 1508 10.4 13.4 29.3 -18.9 15.3 13.4 17.9 11.0
1430 1945 20271 11443 25370 29004 23579 27913 103.9 22439 42120 41587 41587 101.3 37139 注：1.基本养老保险基金收入减少主要是2018年失地农民转保一次性收入减少。 2.机关事业养老保险基金收入减少主要是2017年实绩含上线单位以前年度清算收入。 3.基本医疗保险基金收入增加主要是缴费基数提高和参保人数增加。 4.生育保险基金收入增加主要是缴费基数提高和参保人数增加。
5.城乡居民社会养老保险基金收入增加主要是老农保余额转入以及基本养老金财政补助标准提高。
6.城乡居民基本医疗保险基金收入增加主要是筹资标准提高。
2018年社会保险基金支出预算执行情况表
表八 单位：万元
支 出 科 目 合 计 1.基本养老保险基金支出 其中：基本养老待遇支出 2.机关事业养老保险基金支出 其中：基本养老金支出 3.基本医疗保险基金支出 其中：基本医疗保险待遇支出 4.失业保险基金支出 其中：实业保险待遇支出 完成 年初 调整 2017比2017年执行数 调整 预算 预算 年实绩 ±% 预算% 361573 370449 370996 199110 201999 201999 200611 200611 53166 54512 54512 5 4212 54212 35225 35632 35632 3 5162 35162 2553 3508 2590 2328 97.5 3 66761 98.6 1 72207 170729 97.5 1 00167 100167 98.9 30074 2 9675 98.6 2342 2146 -1.4 15.6
-46.9
17.1
9.0
3318
2018年一般公共预算收入执行情况表
