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三体系内部审核资料记录汇编
（GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011）
目录
1、2017年度内部审核年度计划 2、三体系内部审核实施计划 3、三体系内部审核检查表：
? ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-管理层 ? ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-行政中心 ? ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-品保部 ? ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-品管部 ? ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-文控 ? ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-制造部 ? ISO9001-ISO14001-OHSAS18001内审查检表-完整版 4、不符合报告 5、内审不合格项矩阵表 6、三体系内部审核报告
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2017年度内部审核年度计划
组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否目的 符合策划的安排、符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011标准的要求以及组织所确定的质量、环境、职业健康安全方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围 适用于公司所有部门和产品。 依据 GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011标准；公司质量、环境、职业健康安全手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月1 部 门 质量部 生产技术部 (车间) 营销部 办公室 管理层 √ √ √ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 √ √ 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
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要求：1.公司各部门按管理手册中职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的记录表格； 3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 编 制
批 准 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
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三体系内部审核实施计划
1、 审核目的：
a） 确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 和体系文件的要求； b）体系是否得到有效实施和保持； c）为采取纠正措施提供依据。 2、 审核范围
设计、开发、生产和服务，以及办公、生产、仓库、检测、销售等场所的管理活动。 3、 审核依据
a） GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011
b） 质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件；
c） 标准等法律法规。 4、 审核组成员
组长：(A) 办公室-xx 成员：(B) 技术部-xx
（E）销售部-xx
（C）财务部-xx （D）品质部-xx (F) 生产部-xx
(G) 物资部-xx
5、 审核时间：2017 年 2 月 27-28 两天，日程安排见下表:
审核时间 审核员 过程 过程所有人 地点 第一天 08:00- 08:30 ABCDEFG 见面会 领导和部门负责人 会议室 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
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8:30—12:00 组织环境，领导作用和承诺，以顾客为关注焦点，方针，组织的岗位职责和权限，应对风险和机遇的措施，目标及其实现的策划，变更的策划，资源提供，内部审核，管理评审，持续改进； 涉及标准要求： Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3 E：4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3 O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6 认证、徽标及标志的使用 A 总经理管代 会议室 基础设施、过程运行环境、环境因素及危险源辩识；涉及标准要求： 13:30—17:30 A Q:7.1.3/7.1.4 E: 6.1.2 O: 4.3.1 生产部办生产部 公室 岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，生产和服务提供，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有8:30—12:00 B/D 13:30—17:30 E:5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4 O:4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1 效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求： 生产部办Q:5.3/6.2/8.5/10.1 生产部 公室 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
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岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，监视和测量资源，产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析与评价,纠正措施，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准8:30—12:00 F/G 13:30—17:30 要求： Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3 E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4 O:4.3.1/4.4.6/4.4.3 品控部办品质部 公室 组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，形成文件的信息的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价；涉及标准要求： 8:30—12:00 C/E 13:30—17:30 E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2 O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1/4.3.1/4.4.6/4.4.3 /4.5.3 岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通第二天 8:00—12:00 13:30—16:30 C/G 参与和协商； 经营部办涉及标准要求： Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3 E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4 O:4.3.1/4.4.6/4.4.3 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com
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Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2 办公室 办公室 销售部 公室
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