岗位责任制大检查（内审）问题清单
受检单位：塑料厂各车间 检查专业组：机动专业组 序号 1 问题发现地 塑料制品车间 责任单位/人 塑料制品车间/林林 设备巡检和维护保养要求。 查塑料制品车间EAM系统配件实物库库存台账，配件库存数量与上报到机动科的帐2 3 4 塑料制品车间 塑料制品车间 圆织车间 塑料制品车间/林林 外料数量不符。 塑料制品车间/林林 圆织车间/高长海 设备/材料”栏未填写。 查圆织车间二工段洗手池水表（编号为：261926），ABC分类错误，应该为B级，划5 6 7 8 9 10 11
问题描述 查塑料制品车间《闲置、停用设备管理制度》，制度不完善，未明确塑制厂区停用 备注 查塑料制品车间特种设备台账，台账不全。 查一工段103-106#圆织机大检修记录，工作前安全分析确认表未填写齐全，“工具/ 圆织车间 成品车间 成品车间 成品车间 成品车间 成品车间 凃印车间 圆织车间/高长海 分到C级。 成品车间/方建国 成品车间/方建国 成品车间/方建国 内容。 成品车间/方建国 成品车间/方建国 录。 凃印车间/田青 查凃印车间EAM备件实物库出入库，入库单、出库单只记录到2019年4月份，缺查成品车间吨袋切布机管沟维修项目，无隐蔽工程验收记录，无日检查记录。 查成品车间吨袋切布机排烟管道维修项目，作业前安全分析步骤不全，无日检查记查成品车间润滑**“三级”过滤执行情况，缺少润滑**一级、二级过滤记录。 查成品车间2019年寄售物资到货检验，质量验收单未进行签字确认。 查成品车间外施工人员安全培训，安全培训台账中培训内容笼统，未写明具体培训 序号 问题发现地 责任单位/人 少5-7月份备件出、入库记录。 问题描述 备注 查凃印车间特种设备台账、特种设备档案，特种设备台账不全，高速印刷机放卷后12 凃印车间 凃印车间/田青 部行车的履历本未更新。 查凃印车间特种设备巡检、维保管理，2019年车间停工后，车间技术员巡检未进行，13 14 15 凃印车间 凃印车间 维修车间 凃印车间/田青 维保工作未进行。 凃印车间/田青 维修车间/陈勇刚 证及维护保养工单统计分析。 查维修车间2019年辅材领用记录，只记录到2019年4月份，5-7月未做入账和领16 维修车间 维修车间/陈勇刚 用记录。 查维修车间特种设备技术档案、履历本，特种设备履历本要求按月更新，维修车间17 维修车间 维修车间/陈勇刚 只更新到2019年4月份。 18 维修车间 维修车间/陈勇刚 查维修车间特种设备管理制度，特种管理设备制度资料夹中存有2019年、2019年废止的塑料厂管理标准。 查2019年一工段6#、8#圆织机大修记录，收卷电机、送经电机检修记录中更换、19 维修车间 维修车间/陈杰 修理情况一栏，交接电机人未填写。 查凃印车间屋面维修项目，无施工日志，无隐蔽工程验收记录。 查维修车间设备故障及缺陷处理、分析记录，缺少2019年8月份检维修作业许可 编制： 年 月 日 专业检查小组组长： 年 月 日
机动科(2).doc
