岗位责任制大检查(内审)问题清单
受检单位:塑料厂各车间 检查专业组:机动专业组 序号 1 问题发现地 塑料制品车间 责任单位/人 塑料制品车间/林林 设备巡检和维护保养要求。 查塑料制品车间EAM系统配件实物库库存台账,配件库存数量与上报到机动科的帐2 3 4 塑料制品车间 塑料制品车间 圆织车间 塑料制品车间/林林 外料数量不符。 塑料制品车间/林林 圆织车间/高长海 设备/材料”栏未填写。 查圆织车间二工段洗手池水表(编号为:261926),ABC分类错误,应该为B级,划5 6 7 8 9 10 11
问题描述 查塑料制品车间《闲置、停用设备管理制度》,制度不完善,未明确塑制厂区停用 备注 查塑料制品车间特种设备台账,台账不全。 查一工段103-106#圆织机大检修记录,工作前安全分析确认表未填写齐全,“工具/ 圆织车间 成品车间 成品车间 成品车间 成品车间 成品车间 凃印车间 圆织车间/高长海 分到C级。 成品车间/方建国 成品车间/方建国 成品车间/方建国 内容。 成品车间/方建国 成品车间/方建国 录。 凃印车间/田青 查凃印车间EAM备件实物库出入库,入库单、出库单只记录到2024年4月份,缺查成品车间吨袋切布机管沟维修项目,无隐蔽工程验收记录,无日检查记录。 查成品车间吨袋切布机排烟管道维修项目,作业前安全分析步骤不全,无日检查记查成品车间润滑**“三级”过滤执行情况,缺少润滑**一级、二级过滤记录。 查成品车间2024年寄售物资到货检验,质量验收单未进行签字确认。 查成品车间外施工人员安全培训,安全培训台账中培训内容笼统,未写明具体培训 序号 问题发现地 责任单位/人 少5-7月份备件出、入库记录。 问题描述 备注 查凃印车间特种设备台账、特种设备档案,特种设备台账不全,高速印刷机放卷后12 凃印车间 凃印车间/田青 部行车的履历本未更新。 查凃印车间特种设备巡检、维保管理,2024年车间停工后,车间技术员巡检未进行,13 14 15 凃印车间 凃印车间 维修车间 凃印车间/田青 维保工作未进行。 凃印车间/田青 维修车间/陈勇刚 证及维护保养工单统计分析。 查维修车间2024年辅材领用记录,只记录到2024年4月份,5-7月未做入账和领16 维修车间 维修车间/陈勇刚 用记录。 查维修车间特种设备技术档案、履历本,特种设备履历本要求按月更新,维修车间17 维修车间 维修车间/陈勇刚 只更新到2024年4月份。 18 维修车间 维修车间/陈勇刚 查维修车间特种设备管理制度,特种管理设备制度资料夹中存有2024年、2024年废止的塑料厂管理标准。 查2024年一工段6#、8#圆织机大修记录,收卷电机、送经电机检修记录中更换、19 维修车间 维修车间/陈杰 修理情况一栏,交接电机人未填写。 查凃印车间屋面维修项目,无施工日志,无隐蔽工程验收记录。 查维修车间设备故障及缺陷处理、分析记录,缺少2024年8月份检维修作业许可 编制: 年 月 日 专业检查小组组长: 年 月 日