4.2技术、工艺预备
研发部负责编制技术文件和工艺文件，提供给生产使用。 4.3生产预备：
4.3.1采购员依合同要求申请采购订单，总经理审批后组织安排原材料和外购、外协件的采购供应，确保按质、按量、按时组织到货，保证生产流程正常进行。
4.3.2生产车间应依照生产通知单的要求，合理组织安排生产，并保证按质、按量、按时完成生产任务。
4.3.3研发部应依照生产任务，审查技术文件和工艺文件是否完整、正确、有效，是否能正确指导生产。
4.3.4工务课设备员负责按《生产设备治理制度》的规定，对生产设备进行治理和操纵，确保所有在用设备处于完好状态。
4.3.5计量员负责按《计量设备治理制度》的规定，加强对计量器具和的治理和操纵，确保计量设备的精确度和准确度，保证生产需要。 4.4产品生产
4.4.1采购原辅材料入厂后，经品管部QC人员与仓库人员验收合格后，正常入库。 4.4.2 原辅材料入库，依送货单数量做好入库台帐，并在台帐上记录相应的批次号。同样依据生产指令单开原材料出库单给生产线，以备生产使用。
4.4.3生产单位班组长应做好生产设备的日常爱护保养工作，认真填写《设备日常保养记录》，设备有故障应赶忙停机并报告给工务课，严禁设备“带病”运行。
4.4.4 生产单位班组长在产品投产前应与质检员、技术员共同做好首件确认，方能批量投产。 4.4.5生产工人应按图纸、工艺要求进行生产。严格遵守工艺纪律、质量检验制度及有关程序规定，对所生产的产品质量负责；生产操作工人坚持安全生产、文明操作，严禁违章操作。 4.4.6车间组长、主管（经理）负责生产现场治理，经常检查生产情形和完全情形，发觉咨询题及时纠正处置并采纳预防措施防止不合格发生。
4.4.7制程巡检员按《制程检验规范》的规定对生产加工的各环节进行产品质量的巡检抽检工作，并如实做好生产过程流转卡，强调在流转卡上必须注明投产使用原材料的批号与成品批号。对做好的成品依《最终检验规范》的规定对产品进行入库检验，对巡检或抽检工作中发觉不合格的地点开出《不合格品审理单》，情节严峻的开出《品质变异纠正及处理单》，确保不合格品不投产、不转序、不入库。
4.4.8统计人员依生产出的成品开具《成品入库单》，经质检员检验合格后转移成品仓库入库，并做好入库台帐，且必须在台帐与出入库单中记录好生产批次号。
4.5生产现场治理
4.5.2车间环境：积极推行5S治理，做到门窗及玻璃完整、清洁、地面及机台周围整洁、安全、卫生，各类物品堆放整齐，走道通畅，通风良好。
4.5.3车间生产的各类产品，做到分类堆放并有明确的产品标识和检验状态标识。防止其被破坏和丢失，并对各种产品进行有效的防护。
4.5.4车间生产的有关技术文件、工艺文件应齐全、完整、有效与清洁，保证能正确指导生产。
4.5.5车间计量器具应有合格标志，使用人员应正确使用和爱护并应按规定送检，确保所有在用计量器具保持完好和在有效期内使用。
4.5.6每台在用设备都应有“完好”标识。待修、检修、封存、报废的设备也都应有相应标志。应坚持做好设备的日常爱护保养。及时修理发生故障的设备，并做好设备修理记录，所有设备操作人员都经考试考核合格。
4.5.7安全文明生产：应坚持安全生产，文明操作，做到不违章指挥，不违章操作。 4.6关键/专门工序的质量操纵：本公司规定，手动喷漆和自动淋漆工序定为专门工序。应进行严格的质量操纵并设立质量操纵点，生技部负责按过程确认准确（见《手册》第7.5.2条表4）的规定，对此过程进行能力确认和再确认，以确保过程产品质量符合规定的要求。 4.7工序操作工必须按“作业指导书”的要求，对阻碍产品质量的要紧过程参数进行严格监控，应作好相应的数据记录。发觉咨询题，及时报告，以便采取纠正和预防措施。 4.8生产过程中要对产品实施严格的防护措施，确保产品质量在搬运、贮存过程不受损坏。 4.9生产过程中的不合格品按《不合格品操纵程序》的规定进行标识、记录、评审、隔离、处置，并应分析产生缘故，采取纠正措施。
4.10生产车间应积极开展群众性质量治理活动，大力推广应用统计技术，加强过程操纵，确保工序质量。 5、附记录 5.1生产通知单； 5.2各工序记录表单；
5.3现场环境行为与质量考核记录；
现场环境行为与质量考核记录
部 门 考核结果 考 核 项 目 考核方法 抽查设备状况 合格 不合格 不符合情形描述 生产车间 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 仓库 1 2 3 4 物料/产品进出仓库都有进出台帐，且与实查相关的记录 物数量一致，并有可溯源性 物料/产品摆放整齐，清洁，标识明确 消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍 查现场环境 查现场环境 生产设备保养是否到位 技术标准是否均为有效文件 生产现场是否获得工艺文件 生产现场操作是否符合工艺要求 负责操作和设备是否有安全隐患 生产过程的工艺记录是否齐全 查使用的技术标 准 查现场有无工艺 文件 现场核对 查现场设备和操 作 查工艺记录 生产现场使用的检验器具是否满足检验要查现场用检验工 求 具 生产现场是否对不合格品进行了标识区分 查现场标识 固废物按规定处置 吸尘处理器与引风机有打开并正常工作 生产使用的设备有依规定做日常的点检 查现场环境 查现场设备 查点检记录与现 场 查现场与消防器 消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍 材 水幕除尘的水循环使用，漆渣有不定期的查现场环境 清理 各种化学品按规定储存、使用，防止污染 查现场环境 材料的领用，发放手续符合规定要求 查相关的记录 生产车间及半成品存放区域卫生清洁、无查现场环境 积水积尘、无乱堆放 仓储卫生洁净、无积水积尘、有定期做防查现场环境及相关 疫治理 记录 品管部
1 2 3 4 5 6 7 8 9 进料检验是否按规程进行； 进料检验的记录是否完整齐全； 检验员是否明确检验要求； 检验方法是否正确； 检验仪器是否能正确使用； 是否对生产过程进行了检验； 是否对每批出厂产品均进行了检验 是否对每次发生的不合格进行了记录 检验仪器是否进行了正确标识 查现场检验 查检验记录 询咨询检验员 现场查看 现场查看 查检验记录 查检验报告 查不合格记录 抽查检验器具 查检验的标识 10 对检验的产品是否进行了正确标识 11 法律法规的有效性有定期做检查记录 查法律法规一览表 对合格供应商有依规定要求每年进行查合格供应商名12 评判，至少一次，并有记录 录 进货产品是否有供方提供的其有效的查合格供应商名13 型式检测报告（每年至少提供一次） 录 对文件的变更有依规定要求执行文件查文件更换申请14 更换申请，文件的发放/回收记录与文单与相关的记录 件更换记录 采购部 1 2 3 4 5 6 采购的采购文件是否齐全； 是否在合格的供应商内进行采购； 是否发生采购产品质量咨询题； 采购原料是否及时； 供方的评定是否按供方评判准则进行 查采购打算 查采购打算 查不合格报告 查是否有停工 待料 查评判记录 固废物按规定处理（废墨盒、笔芯、废纸） 现场查看 考核人/日期： 审核人/日期：
半成品、成品质量安全操纵制度
一、本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供应商内采购，体会收合格后才承诺使
用。
二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常爱护保养，并真实填写设备日常保养记
录，并制订年度检修打算，对机器设备进行安全年检。
三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正；新购进或修理的计
量器具都须在质检处建档备案，以备追溯。
四、关键岗位技术人员必须通过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做
好培训记录。
五、公司每一道工序严格执行“三检”制度
1．自检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进行确认，不合格的分开堆放。 2．互检：下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认，是否符合加工要求。 3．专职检：质检部对生产各工序进行来回巡检，并如实填写生产过程流转卡，发觉专门赶忙要求停止生产，并开出品质专门联系单或知会单，将情形及时反馈给相关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追溯检验。
4．厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作，严格按照标准进行监督检验并做好相关记录。
六、公司半成品、成品的重点操纵方面为产品质量、有毒有害物质操纵及有害生物防疫三方
面。
1．品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测，出具真实准确的自检报
告。关于实验室未能开展的检测项目，将样品送至有资质的实验室进行检测。（客户有专门要求使用国外标准需外送有资质单位检测）。 2．公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。
七、每批成品入库前，必须经品管部人员依成品出厂检验规范的要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单，方可入库出货。 八、关于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应及时向相关人员反馈，做好纠正和预防措施处理工作。
九、出货装柜前的物资必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的《出境竹木草制品厂检记录》，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必须依《生产、加工、存放各环节的防疫制度》内的规定对货柜进行认确实检查，并做好确保其符合检验检疫要求。
商检注册防疫管理制度
