制造企业2018年度经营计划模板（全面覆盖通用版） 

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XXXX公司

年度经营计划

编制：XXXX公司 二〇一七年十二月

2018v1.0 可编辑可修改 目 录

一、 年度重点经营指标 .............................................................................................................................................................................................................................................. 3 二、 销售计划（销售结构）....................................................................................................................................................................................................................................... 4 三、 收益预算计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 5 四、 研发规划 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 7 五、 采购降本计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 8 六、 生产计划 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 9 （一） 产量规划 ..................................................................................................................................................................................................................................................................9 （二） 生产成本控制 .........................................................................................................................................................................................................................................................10 （三） 技改技措计划 .........................................................................................................................................................................................................................................................11 （四） 设备检修维护计划 .................................................................................................................................................................................................................................................12 （五） 安全保障计划 .........................................................................................................................................................................................................................................................13 七、 人力资源配置计划 ............................................................................................................................................................................................................................................ 18 （一） 人力资源关键指标 .................................................................................................................................................................................................................................................18 （二） 定编定员与用工需求计划 .....................................................................................................................................................................................................................................20 （三） 人工成本（薪酬类）计划 .....................................................................................................................................................................................................................................22 （四） 培训计划 ................................................................................................................................................................................................................................................................23 八、 各部门重点工作计划 ........................................................................................................................................................................................................................................ 24

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一、 年度重点经营指标

时 间 项 目 年度目标 月度分解 2017年 2018年 总收入 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 效益 目标 (万元) 净利润 (万元) 销量目标 安全目标 生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故

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二、 销售计划（销售结构）

年度目标 类型 类别 型号 2017年 2018年 产品A 甲系列 在产 产品 乙系列 …… 产品A 甲系列 新品 上市 乙系列 …… 月度分解 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 产品B 产品C 产品B 产品C

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三、 收益预算计划

时 间 项 目 一、营业总收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 二、营业总成本 其中：营业成本 其中：主营业务成本 其中：直接材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 三、营业利润 年度目标 1月 月度分解 2月 2017年 2018年 同比 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 5