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6）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图5－6） 物资供应计划 审批 物资采购计划 制定测量方案，经批准后进行测量 工程部、商务部 项目经理 物资部 技术部 采购文件 供方评价
现场施工测量： 物资部、商务部 物资部、商务部
1． 建筑红线标准桩复测 2． 水准基点桩引测及高程控制网施测 3． 座标控制网（控制导线）的施测 采购文件审批 4． 建筑轴线桩施测 供方生产供方业绩运输5． 楼层高程及50线施测 项目经理
的资规质量及社储存6． 沉降观测 7． 其它测量项目 质 模、管理会信能力 工程部 物资采购
供货体系誉 物资部
情况 现状 进行内业审核及外业复测或校核
质量部 物资质量的验证
1． 对物资部报来的工程用材料的质量资料进行审 核，对材料实物进行检查签定（需要时） 审核、复测、校核结果 3． 对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功 不合格 能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反项目总工 现行法令、法规的规定，进行严格的控制
报项目监理部 主管监理工程师 合格 进行下一道工序 工程部 4． 物资部选定工程用材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料， 不合格 5． 物资部选定建筑构配件厂后，报送厂家资质、产品合格证等有关规定的文件资料，选定设备制造厂后，报送厂家资质、产品合格证、产品说明书等有关规定的文件资料 6． 对到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并 按有关规定进行法定检验，监理见证取样送检 7． 对到场设备进行开箱检验清点（必要时会同设备安装单位） 质量部 合格 填报《工程材料／构件／设备报审表》（Ａ9）报项目监理部 记录工程物资质量台帐 质量部
检查合格，准予验收 项目监理部 工程物资进场 物资部 检查不合格，拒绝验收 清除出现场 物资标识、物资物资出库 物资部、工程部 物资入库 物资部 质量台帐 质量部 施工任务单 工程部 出库物资质量检物资用于工程实体 工程部 查、物资质量台帐 质量部 精选范本
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7）工程预检、隐检，检验批、分项、分部工程签认基本程序（图5－7） 8）工程质量问题及工程质量事故处理基本程序 （图5－8）
施工任务单、专业班组作业
工程部
检验批、分项工程预检、隐检项目 1． 班组自检、互检合格，质检员专检合格 发生一般轻微的质量问题可口头通知技术工程师，发生质量事故后应尽速通知2． 填报《预检／隐检报验申请表》 项目总工监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门 3． 监理工程师检验合格， 工程部 质量部、专业监理工程师 分项工程完成，自检合格报送： 质量问题 质量事故 重大工程事故 1． 已签认的预检、隐检的表 2． 分项工程的质量验评记录 1.报送质量问题1.报送质量事故1.在规定时限内向项目 3． 质量保证资料 报告 报告 监理部提出书面报告 4． 《分项工程报验申请表》 2.提出处理意见 2.报送经过设计2.根据事故性质与严重及相关单位认可程度通知相关部门 工程部 质量部、技术部 的处理方案 项目经理部 不合格 质量部、技术部 参加建设单位及所属 进行分项工程验收，按规定进行现场独立检验 在报验表
质量部 上签批不合格 质量工程师 合格 1.对质量问题进行调研，与建设单位协商 2.必要时取得建设单位同意 3.指令工程部修补工程缺陷，合格后验收 项目总工 1.对质量事故进行调研，与建设单位协商 2.与设计及相关单位进行协商 3.指令工程部按照批准的处理方案处理质量事故 4.对处理完毕的工程质量事故部位进行验收 项目总工 签认质量合格记录 质量工程师 监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因，人员及财产损失情况 公司总部 各方协商确定事故处理方案，经上级主管部门批准后各方执行 项目经理部施工至分部工程完成，自检合格，报送： 1． 所属分项工程验收记录 2． 分部工程质量验评记录 3． 《分部工程报验申请表》 质量部 进行分部工程验收 不合格 在报验表上签批项目总工主持，质量部、工程部、技术部参加。不合格 基础及主体结构验收时，监理、质量监督站、项目总工 设计单位参加 合格 进入下一道工序 工程部 签认质量合格记录 项目总工 有关各方处理善后事宜： 1.伤亡人员的处理 2.财产损失的评估与处理 3.涉及工期及费用索赔的处理 4.涉及法律的处理 5.其它 执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案，处理完毕后，合格验收 工程部、技术部、质量部 9）单位工程验收基本程序（图5－9） 10）工程项目保修阶段验收基本程序（图5－10）
提出竣工验收要求 工程项目动用，使用单位对其进行维护和管理，如果发现有
1． 2． 3． 4． 组织各专业（含分包商）现场进行竣工自检合格 质量问题或质量隐患，应及时报告监理单位（项目监理部） 各项施工技术资料根据有关规定整理齐全合格 竣工档案完成，基本符合城建档案管理部门的要求 精选范本 填报《工程竣工报验单》 .
使用单位 工程部、技术部 组织各专业质量工程师审核竣工资料并现场检查工程完成情况及工程质量，进行内部验收，发现问题要求工程部整改 项目经理、总工 1． 组织建设、设计、承包单位进行竣工预验，对发现的 工程质量缺陷通知承包单位整改 2． 对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修改，并签批（Ａ10）表 总监理工程师 1． 承包单位整改后，填写（Ａ10）表，再次要求验收 2． 总监理工程师组织监理人员检查，认为合格可以进行正式验收，总监理工程师签复（Ａ10）表 项目经理部、项目监理部 组织承包、设计、监理单位有关人员及领导人员，邀请各监督承包单位按期交出上级主管部门人员进行正式验收，验收合格，各方人员在合格的竣工档案 做好工程竣工移交工作 《竣工验收证书》上签字。验收中出现的问题，责令承包监督竣工结算工作 单位限期整改合格 工程进入质量保修期 承包单位项目经理部 业主 项目监理部 存在的问题是由承包商的原因引起的责任： 1.进行整改 2.自检合格 3.上报监理 存在的问题是由设计单位的原因引起的责任： 1.设计单位出具《设计变更单》 2.承包单位按《设计变更单》进行整改，质量合格 3.上报监理 设计、承包商 存在的问题是由使用单位的原因引起的责任： 1.使用单位自己进行整改，质量合格 2.上报监理 使用单位 项目监理部应确认存在的质量问题质量隐患的责任归属，并下发《监理工程师通知单》 总监理工程师 承包商 项目监理部对整改的部位进行验收，质量合格则予以签认。同时对整改的情况上报建设单位 总监理工程师 6.1 工程进度控制程序（图3－1）
根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报《监理工作联系单》（Ｃ1）表 技术部 必要时编制里程碑控制计划 技术部 审核总进度计划 项目总工 不同意 偏离计划 编制年、季、月度进度计划，并填报（Ｃ1）表 技术部 审批年、季、月度进度计划 项目总工 不同意 组织实施进度计划 工程部 偏离计划 检查进度计划实施情况，进行动态控制 技术部 根据总进度计划编制下一期的进度实施计划 技术部 根据形象进度及计划完成情况编写施工月报、季报、年报 项目总工 7.1 工程成本控制程序
1）工程款支付基本程序（图7－1）
精选范本
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2）竣工结算控制的程序（图7－2） 分项、分部工程质量已经签认验收 质量部、监理部
项目经理部完成工程的合同费用、签认的工程变更费用及索赔费用等填写《 月工程进度款报审表》 （Ａ4）表 商务经理 审核月工程量和月工程进度款组成并签认 项目经理 商务部汇总已审核款项，填写《工程款支付申请表》（Ａ5）表 项目经理 总监理工程师审核，三方会审、协商同意后，三 方签认，由总监理工程师签发《工程款支付证书》 总监理工程师
业主审批 业主 业主向承包单位支付款项 业主、项目经理部的财务部门 8.1 合同管理的程序
1）工程变更管理的基本程序（图8－1） 2）工误延期管理的基本程序（图8－2） 业主或设计单位提项目经理部提出工程变更 出工程变更 必要时 项目总工审查签认 设计单位签发设计变更文件 必要时 监理部、业主代表审查签认 业主予以签认 项目技术部发出会签的《工程变更单》 项目工程部实施工程变更 承包商务部向项目监理部提交《工程变更费用报审表》 监理工程师审核总监理工程师签认 必要时 业主审批 3）工程洽商控制及签认的基本程序（图8－3）精选范本
工程验收 业主、承包、设计、监理等相关单位 商务部提交、审核竣工结算资料 商务经理 审核竣工结算资料 项目经理 总监理工程师审核，三方会审、协商同意后签认，由总监理工程师签发竣工结算《工程款支付证书》 总监理工程师 业主审核、批准 业主 业主向承包单位支付款项 业主、项目经理部的财务部门 延期事件发生 项目工程部收集资项目商务部提交工料，详细记录过程 程索赔意向报告 项目商务部随时提交延期事件的详细报告 延期事件结束，商务部提交《工程临时延期申请表》（Ａ7）表 不同意 监理工程师审核与评估 三方会审、协商同意后签认 项目商务部收到批准的《工程延期审批表》（Ｂ４、Ｂ５）表
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4）费用索赔管理的基本程序（图8－4）
一方提出工程洽商要求，取得另一方同意后，共同填写《工程变更单》（Ｃ2）表并签认 业主、项目经理部 提出工程洽商要求，填写（Ｃ2）表并签认 设计单位 费用索赔事件发生 项目商务部向项目监理部提交书面费用索赔意向 涉及设计问题，征求设计单位意见 审核工程洽商要求 主管设计工程师 不涉及设计问题，或设计单位已签认，将（Ｃ2）表上报项目商务部 审查此项洽商对工程质量、工期、投资的影响 项目商务部 项目工程部收集资料详细记录过程 商务部随时提交事件的详细报告 事件结束后，商务部提交《费用索赔申请表》 不同意 项目监理部审核与评估
审查洽商，提出意见
建设单位
在（Ｃ2）表上签认 不同意
项目总工 涉及工期、造价时， 执行洽商 办理相关手续 项目工程部 项目商务部
5）合同争议调理的基本程序（图8－5） 6）违约处理的基本程序（图8－6） 合同争议发生 合同争议一方或双方向项目监理部书面提交调解争议的申请
总监理工程师调查取证并与争议双方协商后，做出调解
决定，用《监理工作联系单》（Ｃ1）表通知争议双方 双方同意 对决定不同意
合同争议解决 向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉 不同意，返 新回重研究 同意，签认（Ｃ2）表 同意洽商，送监理部征求意见，同意 不同意洽商，批复（Ｃ 2 ） 不一致 表，返回重报 三方会审、协商同意后签认 项目商务部收到批准的《费用索赔审批表》 违约事件发生 受损失一方向项目监理部提出申诉报告 项目监理部调查、分析、确认违约性质，并用《监理工作联系单》（Ｃ1）表通知违约方 监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延长 与双方协商处理意见 执行仲裁委员会的裁决或法院判决 协商一致 总监理工程师签发相应文件 协商不一致 项目监理部依据合同约定妥善处理
7）工程暂停及复工管理的基本程序（图8－7）
精选范本
施工管理工作流程图
