第24章 商场超市绩效考核全案
24.1 采购部关键绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 6 KPI指标 采购计划达成率 新商品引进率 采购及时率 采购成本的降低 采购质量合格率 毛利率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月度 年度 月/季/年度 年度 指标定义/公式 实际采购金额或数量?100% 计划采购金额或数量考核期内引进新商品数量?100% 期末商品总数量资料来源 采购部 采购部 财务部 营运部 财务部 考核期内采购及时率达到100% 计划采购成本-实际采购成本 采购合格商品的次数或数量?100% 全部采购商品的次数或数量毛利?100% 营业额3657 商品回转天数 年度 年周转次数 8 商品周转率 期初库存?期末库顾虑平均销售额?100% 1.商品周转率=平均存货额月/季/年度 期初存货额?期末存货额2.平均存货额= 2月度 应付账款?应付票据?360 进货净额年周转次数=年销售额采购部 采购部 应付账款 9 周转期间 采购部 前置时间的销售量+安全存货量+基础存货10 存货水平 安全存量 月度 量 11 月度 日均销量×紧急补货所需的时间 采购部 采购部
24.2 配送部关键绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 KPI指标 配送计划达成率 管理费用控制率 平均配送费用 平均装卸成本 紧急订单响应率 库存盘点 6 账实相符率 7 8 9 货损货差率 车船满载率 送货准时率 季/年度 月度 月/季/年度 月/年度 考核周期 月/季/年度 月度 月度 月/年度 月度 指标定义/公式 实际完成的配送数量?100% 计划完成的配送数量当月实际部门管理费用?100% 当月计划部门管理费用月配送费用总额 月平均配送量装卸总成本 装卸货物总量未超过12小时出货的订单数?100% 同期订单总数库存盘点账物相符金额?100% 实际库存盘点物资总额货损货差数量?100% 同期配送货物数量车船实际装载能力?100% 车船装载能力资料来源 配送部 财务部 财务部 配送部 配送部 配送部 配送部 配送部 配送部 按时送货次数?100% 送货总次数
24.3 营运部关键绩效考核指标
序KPI指标 号 周期 月/季/1 营业收入 年度 月/季/2 营收达成率 年度 3
营业成长率 月/季/实际营业收入?100% 目标营业收入本期营业收入?100% 上期（去年同期）营业收入考核指标定义/公式 资料来源 财务考核期内全部营业收入总计 部 财务部 财务
年度 销售收入 4 同期增长率 年度 月/年5 销售回款率 度 月/年6 商品回转率 度 商品结构优月/季/7 化目标达成年度 率 指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数 月/季/部 ?当年销售额或销售量??上年销售额或销售量实际回款额?100％ 计划回款额??1??100% ?财务部 财务部 营运部 商品结构优化目标达成率商品结构优化目标达成项数商品结构优化目标设定总项数商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等 ?100% 营运部
24.4 收银部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 收银部经理 总经理 部门 部门 收银部 序号 1 KPI指标 收银差错率 权重 25% 绩效目标值 考核期内收银差率控制在 %之内 考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要2 收银速度 15% 求 3 4 收银任务达成率 客户满意度 30% 10% 考核期内收银任务达成率达 % 考核期内客户满意度得分达到 分 收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷5 收银机操作 10% 调查得分的算术平均值达到 分以上 收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客6 服务技能 5% 服部工作满意度评分的算术平均值达到 分以上 7
员工技能 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 考核得分
培训与管理 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期：
24.5 防损部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 防损部经理 总经理 部门 部门 防损部 序号 1 2 3 KPI指标 防损计划达成率 商品损耗率 失窃事件次数 突发事件 4 处理及时率 防损的投 5 资回报率 6 损耗金额 15% 考核期内损耗金额控制在 元之内 考核期内防损技术运用合理，领导满意度调查7 防损技术运用 10% 问卷得分在 分以上 8 员工管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 5% 考核期内防损的投资回报率达 % 15% 内 权重 20% 25% 5% 绩效目标值 考核期内防损计划达成率100%完成 考核期内商品损耗率控制在 %之内 考核期内失窃事件次数控制在 次以内 考核期内突发事件处理及时率控制在 %之 考核得分 本次考核总得分 考核 指标 说明
上市公司集团企业人力资源HR绩效指标KPI设计：第24章 商场超市绩效考核全案
