质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
新版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
序风险类号 别
风险类风险内容 别细分
表码:QP-P01-03/A 编号:
风险可能风险风险评风险对策 应对(应急) 措施 性 后果 价 责任部监督检查 门 和评价 1.1 因缺乏战略计划战略缺的导航,致使公司目标可能发生 严重 失风险 无法达成和迷失发展方向。 A 1.2 因实施盲目多元战略错化扩张的战略计划,导可能发生 严重 误风险 致出现经营困境。 战略和1 市场风险 1.3 因新产品战略和市场战略的方向错误,可能发生 严重 导致不能成功转化为市场销售。 A 1.建立和运行《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划; 总经办 规避风险 2.快速制定战略计划纲要以应对紧急情管理层 况。 完成时间2017年12月31日 1.建立和运行《质量目标管理程序》,定期检讨战略实施情况,并及时采取战略调整总经办 计划; 规避风险 管理层 2.快速制定战略调整纲要以应对紧急情财务部 况。 完成时间2017年12月31日 1.建立和运行《质量目标管理程序》、《风险和机遇管理程序》和《组织环境理解分析管理程序》并定期检讨战略实施情况,及总经办 分担风险 时采取战略调整计划; 管理层 2.购买科技保险,如营业中断险、产品责任财务部 险等。 完成时间2017年12月31日 1.建立和运行《质量目标管理程序》并定总经办 期检讨战略实施情况,及时采取战略调整分担风险 管理层 计划; 开发部 2.购买研发保险 A 1.4 技术战略的失误可能发生 严重 导致技术开发失败。 A 质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表 市场风险 完成时间2017年12月31日 1.5 由于市场替代品营销部 出现导致市场萎缩。 可能发生 严重 A 减少风险 1,积极国外参展,了解产品替代动态; 2.洽谈外商合作,在同行中率先引入 管理层 开发部 1.6 产品出现更新换代，未能成功跟进，导可能发生 严重 A 减少风险 密切关注行业龙头企业升级换代动向,制开发部 致市场萎缩。 定公司产品升级换代计划 1.7 未能应对市场变1.安排专人关注并收集市场变化信息; 化,如顾客消费喜好的2.密切关注行业龙头企业市场动态,并采营销部 改变,导致市场份额下可能发生 严重 A 减少风险 取跟随的措施; 管理层 降 3.分阶段降低,巩固市场份额; 开发部 4.加强广告投入,吸引新老顾客 1.8 行业国际巨头进入中国市场 可能发生 严重 A 减少风险 1,关注细分市场,采取差异化策略; 营销部 2.为顾客提供贴心的服务,快速反应 管理层 1.9 未能应对产品的供需及价格变化。 可能发生 严重 A 减少风险 1.密切关注国内外产品供需及价格变化; 营销部 2.及时调整价格 管理层 1.10 未能应对能源、1.采购部指定专人关注期货市场,相关专原材料、配件等物资供业交易市场; 采购部 应的充足性、稳定性和可能发生 严重 A 减少风险 2.考虑采用可再生材料及先进工艺,降低管理层 价格变化。 材料损耗; 开发部 3.制定应对方案 质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表 1.11 未能应对潜在竞可能发生 严重 争者的崛起 A 1.12 未能应对现有竞可能发生 严重 争者的市场挑战策略 A 1,营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向; 营销部 减少风险 2.评估引人机器人、ERP系统应对挑战的可 管理层 行性; 3.制定应对方案 1.营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向; 营销部 减少风险 2.评估引人机器人、ERP系统应对挑战的可 管理层 行性; 3.制定应对方案 1.建立和运行质量(含有害物质要求)、环境及职业健康安全管理体系; 体系部规避风险 2,制定质量目标予以管理 总经办 完成时间2017年12月31日 1.建立和完善公司规章制度; 2.努力提高员工待遇; 3.加大自动化的投入,评估引入机器人的可行性,减轻劳动强度; 人力资规避风险 4.由公司法律顾问对规章制度进行合规性 源部 评审; 5.快速与公司法律顾问商定解决方案以应对紧急情况; 完成时间2017年12月31日 1.建立和运行“职业病防治管理规定”。并由总经办定期检查运行情况; 人力资规避风险 2.快速与公司法律顾问商定解决方案以应源部 对紧急情况。 总经办 完成时间2017年12月31日 2 2.1 公司产品不符合欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》可能发生 严重 即REACH法规中SVHC高关注物质的要求。 A 法律风 险 2.2 公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导可能发生 严重 致罢置、监管部门重大经济处罚等后果。 A 2.3 违反《中华人民共和国职业病防治法》导致重大经济处罚和重可能发生 严重 大经济损失以及职业病的发生。 A
2019年新版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
