内江农业科技园区管委会
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 (一)基本职能
内江农业科技园区管委会于2016年成为独立核算单位,是资中县人民政府管理的财政全额拨款事业单位,主要对内江国家农业科技园区核心区实行统一领导和管理。园区管委会内设办公室、计财管理部、科技工程管理部、产业指导部(旅游管理部)等“一室三部”,目前事业在编人员9名。
(二)2017年重点工作
内江农业科技园区管委会2017年主要围绕园区完善体制机制、重点项目建设、基础设施建设、校企科研合作等方面展开工作。
二、部门预算单位构成
内江农业科技园区管委会是县级一级预算事业单位,无下
属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入448.43万元和政府性基金预算拨款收入79.63万;支出包括:教育支出0.2万元、科学技术支出130.75万元、社会保障和就业支出9.85万元、农村基础设施支出79.63万元、农林水支出301.96
万元和住房保障支出5.67万元。管委会2017年收支总预算528.06万元。
(一)收入预算情况
内江农业科技园区管委会2017年收入预算528.06万元,
其中:其中一般公共预算拨款收入448.43万元,占84.92%;政府性基金预算拨款收入79.63万元,占15.08%。 (二)支出预算情况
内江农业科技园区管委会2017年支出预算528.06万元,
其中:基本支出146.47万元,占27.74 %;项目支出 381.59万元,占72.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江农业科技园区管委会2017年财政拨款收支总预算
528.06万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入448.43万元,政府性基金预算拨款收入79.63万元;支出包括:教育培训支出0.2万元,科学技术支出130.75万元,社会保障和就业支出9.85万元,城乡社区支出79.63万元,农林水支出301.96万元,住房保障支出5.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江农业科技园区管理委员会2017年一般公共预算当
年拨款448.43万元,比2016年预算数增加346.04万元。主要是基本支出和项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育培训支出0.2万元,占0.04%;科学技术支出130.75
万元,占29.16%;社会保障和就业支出9.85万元,占2.2%;农林水支出301.96万元,占67.33%;住房保障支出5.67万元,占1.27%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):
2017年预算数为0.2万元,主要用于培训的支出。
2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2017年预算数为130.75万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2017年预算数为9.85万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费用。
4.农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项):2017年预算数为301.96万元,主要用于其他用于农业方面的支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为5.67万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江农业科技园区管委会2017年一般公共预算基本支
出 448.43万元,其中:
人员经费74.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 内江农业科技园区管委会2017年“三公”经费财政拨款
预算数为6.5万元,其中:因公出国(境)经费财政拨款预算数为0万元;公务接待费6.5万元,公务接待费较2016年预算减少9.72%;公务用车购置及运行维护费财政拨款预算数为0万元。
(一)因公出国(境)经费
内江农业科技园区管委会2017年因公出国(境)经费财政拨款预算数为0万元。
(二)公务接待费
内江农业科技园区管委会2017年公务接待费财政拨款预算数为6.5万元,较2016年预算减少9.72 %。
(三)公务用车购置及运行维护费
内江农业科技园区管委会2017年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算数为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江农业科技园区管委会2017年政府性基金预算拨款
支出预算数为79.63万元,其中城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):2017年预算数为79.63万元。
九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费
内江农业科技园区管委会为全额拨款事业单位,无下属行政机关事业单位,2017年机关运行经费0万元。
(二)政府采购情况
2017年,内江农业科技园区管委会安排政府采购预算数为0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年底,内江农业科技园区管委会门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 十、名词解释:
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位安排的用于培训的支出。
内江农业科技园区管委会
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