内江农业科技园区管委会

内江农业科技园区管委会

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 （一）基本职能

内江农业科技园区管委会于2016年成为独立核算单位，是资中县人民政府管理的财政全额拨款事业单位，主要对内江国家农业科技园区核心区实行统一领导和管理。园区管委会内设办公室、计财管理部、科技工程管理部、产业指导部（旅游管理部）等“一室三部”,目前事业在编人员9名。

（二）2017年重点工作

内江农业科技园区管委会2017年主要围绕园区完善体制机制、重点项目建设、基础设施建设、校企科研合作等方面展开工作。

二、部门预算单位构成

内江农业科技园区管委会是县级一级预算事业单位，无下

属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入448.43万元和政府性基金预算拨款收入79.63万；支出包括：教育支出0.2万元、科学技术支出130.75万元、社会保障和就业支出9.85万元、农村基础设施支出79.63万元、农林水支出301.96

万元和住房保障支出5.67万元。管委会2017年收支总预算528.06万元。

（一）收入预算情况

内江农业科技园区管委会2017年收入预算528.06万元，

其中：其中一般公共预算拨款收入448.43万元，占84.92%；政府性基金预算拨款收入79.63万元，占15.08%。 （二）支出预算情况

内江农业科技园区管委会2017年支出预算528.06万元，

其中：基本支出146.47万元，占27.74 %；项目支出 381.59万元，占72.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江农业科技园区管委会2017年财政拨款收支总预算

528.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.43万元，政府性基金预算拨款收入79.63万元；支出包括：教育培训支出0.2万元，科学技术支出130.75万元，社会保障和就业支出9.85万元，城乡社区支出79.63万元，农林水支出301.96万元，住房保障支出5.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江农业科技园区管理委员会2017年一般公共预算当

年拨款448.43万元，比2016年预算数增加346.04万元。主要是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育培训支出0.2万元，占0.04%；科学技术支出130.75

万元，占29.16%；社会保障和就业支出9.85万元，占2.2%；农林水支出301.96万元，占67.33%；住房保障支出5.67万元，占1.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2017年预算数为0.2万元，主要用于培训的支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2017年预算数为130.75万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为9.85万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用。

4.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）：2017年预算数为301.96万元，主要用于其他用于农业方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为5.67万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江农业科技园区管委会2017年一般公共预算基本支

出 448.43万元，其中：

人员经费74.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 内江农业科技园区管委会2017年“三公”经费财政拨款

预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）经费财政拨款预算数为0万元；公务接待费6.5万元，公务接待费较2016年预算减少9.72%；公务用车购置及运行维护费财政拨款预算数为0万元。

（一）因公出国（境）经费

内江农业科技园区管委会2017年因公出国（境）经费财政拨款预算数为0万元。

（二）公务接待费

内江农业科技园区管委会2017年公务接待费财政拨款预算数为6.5万元，较2016年预算减少9.72 %。

（三）公务用车购置及运行维护费

内江农业科技园区管委会2017年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算数为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江农业科技园区管委会2017年政府性基金预算拨款

支出预算数为79.63万元，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2017年预算数为79.63万元。

九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费

内江农业科技园区管委会为全额拨款事业单位，无下属行政机关事业单位，2017年机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况

2017年，内江农业科技园区管委会安排政府采购预算数为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，内江农业科技园区管委会门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 十、名词解释：

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。