7.5.1 生产过程控制程序 1. 目的 使生产过程得以有效控制，确保生产的产品—五金配件及其他五金类制品符合规定的 要求 2. 适用范围 适用于我公司产品的生产过程管理 3. 职责 3.1生产部 3.1.1 负责生产过程有关作业指导书的编制 3.1.2 负责生产过程中生产设备的日常清洁维护与保养 3.1.3负责生产过程中的监视和测量 3.2品管部 3.2.1负责生产工艺的制定 3.2.2负责生产过程工艺执行情况的检查 3.2.3负责生产过程完产品的监视和测量 3.3工程部 3.3.1设备组负责生产过程中设备故障的排除与修复 3.3.2模具组负责生产过程中所用模具的发放与异常模具的处理 4.工作流程 4.1生产准备 4.1.1生产部根据业务部下发的“生产加工单”填写“领料单”安排相应人员依据《仓 库管理制度》进行生产物料领用。 4.1.2需要领用模具时,依据《基础设施管理程序》规定到模具组领用模具。 4.1.3各生产班组负责人根据当天生产的产品到生产部领用相应的《生产作业指导 书》或已发放的,将适用的《生产作业指导书》替换到现场使用处. 4.2生产实施 4.2.1生产部依据“生产加工单”转化为“生产通知单”下发到生产班长，生产班长 根据“生产通知单”对各机台进行分工，下发到各机台操作人员作为生产的依 据。 4.2.2 对于关键工序的操作员工如冲床操作工、线切割工必须经过相应的培训考核 合格并严格依据《生产作业指导书》的规定进行操作，严禁无证上岗作业。 4.2.4 生产部每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行点检确认，填写“设备始业点检记录”，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于点检发现设备的技术状态不能满足需要时，依据《基础设施管理程序》有关规定处理。 4.2.5点检确认合格后，依据《生产设备使用说明书》或其他的有关规定操作程序进 行设备操作，严禁违规操作。 4.3生产过程的监控 4.3.1品管部质检员根据《产品的监视和测量程序》规定对半成品进行监视和测量，填写“产品检验原始记录”，检验合格后，通知生产部进行工序之间转序。 4.3.2品管部的质检员每天至少对生产过程的工艺执行情况进行不定期的检查，填写 “工艺检查记录”，对于工艺检查过程中发现的不符合情况，通知生产部立即纠 正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写“纠正/预防措施处 理单”依据《纠正/预防措施控制程序》交生产部改进，质检员跟踪验证。 4.3.3 对于新开发的模具第一次投入生产使用或新规格型号的产品第一次生产时，由品管部进行首件确认，填写“首件确认报告”，合格后方可开始大批量生产。 4.4生产完毕 4.4.1每天生产完毕，由生产车间班长负责编制“生产日报表”，经厂长批准后，业务 部一份；同时填写“请检单”报请品管部进行检验，检验合格后依据《仓库管理 制度》办理入仓手续；对于未出检验结果之前，在相应产品上挂放“待检”标识 或摆放在指定的“待检”区域。 4.4.2每天生产结束，由相应的生产班组负责对生产车间进行清扫，包括设备表面，确 保生产环境符合相应的要求。 4.5对于生产过程中发现的不合格品依据《不合格品控制程序》相应规定 4.６对于产品交付执行《仓库管理制度》有关规定，交付后的服务见《与顾客有关的过 程控制程序》。 5．相关文件 《不合格品控制程序》 《仓库管理制度》 《纠正/预防措施控制程序》 《生产设备使用说明书》 《基础设施管理程序》 《生产作业指导书》 《与顾客有关的过程控制程序》 6．相关记录 PYHF/QR-042请检单 PYHF/QR-043生产日报表 PYHF/QR-064纠正/预防措施处理单 PYHF/QR-058产品检验原始记录 PYHF/QR-031设备始业点检记录 PYHF/QR-044首件确认报告 PYHF/QR-045生产加工单 PYHF/QR-046生产通知单 PYHF/QR-047领料单 PYHF/QR-048工艺检查记录 7.5.2生产和服务提供过程的确认 根据我们公司目前生产产品的特性以及生产流程分析,不存在过程的结果不易或不能检测的过程,本条款暂时不适用, 所以对其进行删减,对其删减不会影响我们公司提供合格产品的能力和责任. 7.5.3标识和可追溯性控制程序 1．目的 防止产品在公司内部处理期间出现混淆，导致误用，影响产品质量，同时确保在有需 要追溯的情况下可以追溯到问题所在,特制定本规定。 2．适用范围 适用于公司与产品有关的标识控制 3．职责 3.1生产班组负责车间在制产品以及领用的原材料标识 3.2仓库负责库存产品包括半成品、成品、原材料的标识 3.3 品管部负责对标识情况进行监督检查 3.4相关部门配合实施本程序 4．工作流程 4.1原材料的标识 4.1.1 对于原材料到公司后，品管部未检验完毕前，由仓库管理员负责进行标识“待 检”或存放在“待检”区域,填写“物料卡”标注产品的名称、规格、型号、 进货日期等内容。 4.1.2 当品管部检验完毕后，由仓库管理员根据品管部的检验结果，对原材料挂放相 应的标识为“合格”、“不合格”，同时登记入帐，确保帐物卡的一致性。 4.1.3 对于让步接受的原材料，仓库管理员根据让步接受的最终处理意见，挂放相应 的标识“挑选使用”、“特采”等 4.1.4 对于不合格的原材料在未作出处理意见前，仓库管理员挂放“不合格待处理”， 若最终决定报废或退货时，则更换为“报废”或“退货”。 4.1.5 对于生产车间领用的原材料属于让步接受或紧急放行的，由生产班组负责进 行标识，同时在相关的记录上注明，以便发现异常时，能够及时追回。 4.2半成品的标识
(新)XX五金加工厂质量手册
