非煤矿山安全隐患排查检查表
表 1
地下开采非煤矿山诊断式安全查检表
被检查单位名称： 所在市、县（市、区）： 一、安全管理检查
序 检查项 号
目 检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
2
3
4
采矿许可证、安全生产许 可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证 （爆破作业单位许可证）
证照齐 在有效期内，名称是否一
全 致。
生产经营单位主要负责 人、安全管理人员安全资 格证、各类特种作业人员 的资格证书。 企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生 产管理人员，人员配置是 否符合省政府第 260 号令
管 理 机
规定。
构
安全生产管理人员应由 有关主管部门对其安全 生产知识和管理能力考 核合格后方可任职。 是否至少配备中级以上 职称、本科以上文化水平
技 术 人
且具有三年以上工作经
员配备
验的采矿、地测、机电专 业技术人员各 1 名。 建立健全主要负责人、分
规 章 制 管负责人、安全管理人 度 员、职能部门、岗位安全
生产责任制。
查 看相 关证 照
查 各证 书有
无 及其 有效
性
查 设置 安全 机 构和 管理 人员文件
查 人员 资格 证书等
查资格证书、
任 命文 件或
聘书
查 制度 建立
及落实情况
制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查 制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、 生产安全事故管理制度、 职业危害预防制度、安全 生产档案管理制度、安全 奖惩制度、安全费用提取 制度、领导下井带班制度 等。
新进矿山的井下作业职 工，接受安全教育、培训 的时间不得少于７２小 时，考试合格后，方可上 岗作业
所有生产作业人员，每年 接受在职安全教育、培训 的时间不少于 20 小时。 矿山采用新工艺、新技 术、新材料、新设备，对 从业人员进行专门的安 全生产教育和培训。 矿山特种作业人员必须 按照国家有关规定经专 门的安全作业培训，取得 特种作业操作资格证书， 方可上岗。
矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合《企
查 制度 建立 及落实情况
查 企业 培训 记录、档案， 随 机抽 查询 问矿工
安全培 5 训
查 企业 培训 计划、记录及 档案 查 企业 培训 计划、记录及 档案
查 特种 作业 人 员现 场持 证上岗情况
安全培 5 训
查 提取 及使 用计划、落实 情况
安 全 投 业安全生产费用提取和 6 入 使用管理办法》（财企
[2012]16 号）及鲁财企
[2012]8 号文件要求。
开 采 设 计
查阅《矿山初步设计》及
《安全设施设计》等有关
7
资料。
8
安 全 评 查阅安全生产现状评价 价
等有关资料。
查开拓、开采 是 否在 设计 范 围及 符合 性 查 对评 价问 题 的整 改情
况
是否有符合实际的下列
图纸和资料：矿区地形地
质和水文地质图、井上下 对照图、中段平面图、风
水管网系统图、充填系统
查 看各 图纸 有 无及 其时
效性
图、通风系统图、提升运
9
基本图 纸
输系统图、井下通讯系统
图、井上下配电系统图和
井下电气设备布置图、井
下避灾路线图。
各种图纸是否经矿山企
业技术负责人审查，并根
据矿井发展情况和采掘
活动及时修改、填绘。
查看图纸、现
场
查会议、例会 记录
10
贯彻国家、省有关安全生
日常安 产文件、会议落实情况。 全管理 部署日常安全生产检查
情况。
检查是否有制度、计划、 公示、档案。
矿山安全生产管理人员 根据本单位的生产经营 特点，对重点区域、重点 部位、重点环节检查及处 理情况。
对重大危险源登记建档， 进行定期检测、评估、监 控，并制定应急预案，告 知从业人员和相关人员 在紧急情况下应当采取 的应急措施等情况。 是否取得安全生产许可 证，是否在当地安监部门 进行了备案；是否纳入企 业内部管理范畴，实行统 一培训、统一考核、统一 检查、统一奖惩。
根据有关法律、法规和技 术标准，结合本单位的危
查有关记录
领导下 11 井带班
查 带班 落实 情况
查 安全 检查 记录、隐患排 查处理记录
隐患排 12 查与处
理
查 重大 危险 源 档案 及处 理情况
13
施工队 伍管理
查资料
查 应急 预案 有 无及 完整 情况
14
应急救 险源状况、危险性分析情 援 况和可能发生的事故特
点，制定相应的应急预 案。
非煤矿山安全隐患排查检查表.doc
