表A.11 蒸汽透平维修计划： 序号 1005 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1065 1070 维护内容 润滑油分析 清洗各视窗、一次表 检查清理润滑油冷却器 出入口管线及支撑 更换润滑油 清洗轴承箱 清理透平油箱 冲洗轴承冷却水夹套 清理润滑油过滤器 高位油槽检查清理 润滑油缓冲罐皮囊检查定压 轴承检查、更换 清理检查汽封泄漏蒸汽冷凝器及喷射器 ……… 蒸 汽 透 平 间隔时间 人员 A O M P O M O M M O M M M 需要时间 2 1 16 2 16 4 8 2 4 4 4 4 16 备 注 根据分析结果
A.9.1.3 预防性维修工作流程
运行管理系统-预防性维修（SAP-PM）将根据维护计划自动生成维修维护订单；对于预测性维修计划，根据状态检测的结果，判断设备的故障，在系统中创建针对性的维护通知单。见图A.7。
图A.7 维修工作流程
A.9.2 数据定义与统计分析
运行管理系统（SAP）中包括对失效模式进行定义与统计分析。
A.9.3 泄漏点监测 A.9.3.1 工艺安全重点关注危险化学品泄漏，对各装置所有机械设备、法兰、阀门、各类管配件（包括仪表的孔板、控制阀门等）以及其它设备的接合部位进行定期的监测。 A.9.3.2 每月形成一份泄漏监测情况报告，监控装置密封泄漏情况，主管部门应对报告签署处理意见。 A.10 作业许可 A.10.1 作业许可证程序 企业应编制安全工作规程或准则，控制动火、进入受限空间、能量隔离、开启工艺设备或管道等作业活动中的危害。可采用AQ/T 3012-2008《石油化工企业安全管理体系实施导则》范例A.8.2作业控制流程图。 A.10.2 作业许可审核要素 作业许可审核要素见表A.12。 表A.12作业许可审核 书面程序 人员职责 培训和资质 任务和计划 风险评估 作业许可证 许可证告知和签核 监督和管理 作业点保持安全状态 定期审核流程 事故分享 停止不安全作业
每年应进行回顾审核，以发现与要素之间的差距，不断提高作业控制管理水平。
A.10.3 作业风险评估 A.10.3.1 作业风险评估和措施
作业控制过程中风险评估是重要的一个环节，它是确保各项作业安全实施的前提。 可以通过强制措施和选择性措施进行评估：强制措施是实施这项作业必须需要落实的措
施，选择性措施是针对这项作业需要考虑影响的危害因素以便采取合适的措施，如果还要添加措施可以添加在附加信息/措施中。见图A.8。 图A.8风险评价措施 A.10.3.2 工作危害分析（JHA） 对于非常规任务，包括新任务或变更任务，实施工作危害分析，见表A.13。 a) 步骤1：将任务分解成有序步骤； b) 步骤2：识别危害； 表A.13工作危害分析记录 日期: 作业活动: 序号 任务 评估人 评估编号: 审查日期: 危害 严重性S × 可能性L =风险R 现有安全措施 补充控制措施 1 危害 危害影响 S L R 2
c) 步骤3：分析风险
在识别危害以后，有必要评估风险的等级，对危害进行排序能够为进一步行动确定优先顺序，见表A.14 风险矩阵
表A.14 风险矩阵 可能性 高 中 低 严重性 高 (高)H H M 中 H (中)M M 低 M M (低)L d) 步骤4：控制措施
原则：将风险降低到合理可接受的程度，超过可容忍上限的风险被视为不可接受。 应按下列顺序考虑增加的控制措施：
消除 替换 控制 减轻
控制措施包括:
a) 提供保护设备；
b) 安全作业系统（如作业许可证系统）； c) 进行培训，提高知识和意识； d) 提供信息（如e) 说明和标识； f) 监督；
g) 使用个人防护用品（PPE）。
MSDS、应急程序）；
A.10.4 动火和受限空间作业
动火作业如风险评估和相关措施不到位可能会引发事故，但只要方法和措施得当，受限空间和动火作业就可以成为安全的作业。
示例：**装置的原油蒸馏塔已停用，正在进行大修，见图A.9。
相关管网已根据正常程序予以冲洗、清空、蒸汽吹扫、水洗。然而，塔顶管线中的残留烃类
尚未完全清除，亦未加以隔离，也未经气体检测。残留烃类被塔顶管线上正在进行的动火作业点燃。两名操作工和一名脚手架工正在塔内作业时，从塔顶管线而来的烟雾开始进入受限空间。塔顶的脚手架工迅速退出该塔，但在下面工作的两名维修工未能幸运逃生。
进行受限空间作业时，管理人员在对管网上批准动火作业时，没有考虑到管线内的残余物和
对受限空间作业人员的危害。
安全阀
动火作业和管线火灾现场 架子工逃离
进入塔内受限空间作业 在此发现了两具尸体
图A.9 动火作业事故 A.10.5 相关培训 为了让员工和作业人员了解动火作业和受限空间作业的风险，需进行相关的培训，理解动火和受限空间的定义、存在的风险、相关人员职责、控制措施和作业控制流程的管理。并每两年进行一次复训和考核。 A.10.6 工艺隔离 工艺隔离一般采用的方法有三种：绝对隔离（加盲板或拆除短管），双切断阀隔离，单阀隔离。工艺隔离原则采用实际可行的最高标准的隔离，对于受限空间作业实施绝对工艺隔离。 A.11 变更管理 A.11.1 变更管理适用范围，见表A.15。 表A.15变更管理范围 变 更 类 型 工艺化学品和产品变更 内 容 任何生产过程中新使用的化学品或添加剂
(能源化工行业)化工企业工艺安全管理实施导则
