管理评审程序
1.0目的:
本文规定了最高管理层对公司的环境管理体系进行评审的程序, 从而确保公司环境方针、目标、指针得以顺利实现,保证公司所建立的环境管理体系持续的适用性. 充分性和有效性, 并为持续改进提出方向.
2.0适用范围:本程序适用于对公司环境管理体系的评审. 3.0职责:
3.1环境管理者代表负责制定《环境管理评审计划》, 评审后编写《环境管理评审报告》;组
织各相关责任部门制定纠正和预防措施计划, 并跟踪实施情况.
3.2环境最高负责人主持管理评审并批准《环境管理评审计划》. 《环境管理评审报告》. 3.3环境管理部和各相关责任部门负责管理评审所需相关资料的准备. 3.4各部门经理/主管以上的管理层人员参与管理评审会议. 4.0工作程序:
4.1管理评审计划的制定
4.1.1管理评审以会议的形式进行
4.1.2管理评审的频次: 每年进行一次. 未到评审周期如发生重大环境事故, 相关的环
境法律法规发生重大变化.重大工艺变更等情况, 总经理可随时组织对环境管理体系进行评审.
4.1.3环境管理者代表应制定《环境管理评审计划》,计划的内容包括:评审日期、评审地
点、参加人员、评审内容以及参加评审各部门所应准备的与评审相关的数据清单. 4.1.4计划制定后应报环境最高负责人批准,并由环境管理部在管理评审召开前一周发放
至相关部门.
4.2管理评审的内容
4.2.1公司建立的ISO14001环境管理体系适用性、充分性和有效性． 4.2.2环境组织机构. 人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够. 4.2.3环境方针、目标以及环境管理体系其它要素基于下述情况的修正状况:
a.环境管理体系审核结果;
b.不断变化的客观环境: 包括法律法规及其它要求的变化、生产活动的变化、重大环境因素的变化; c.持续改进的承诺. 4.2.4已取得的环境绩效. 4.3管理评审的实施
4.3.1召开管理评审首次会议, 由总经理主持有管理者代表. 各部门主管和内部环境审核
员参加, 依据《环境管理评审计划》, 提出公司各部门的评审内容和实施方案. 4.3.2在全公司范围内对环境管理体系的各方面进行评审,各部门主管应在评审后提出职
责范围内的审查报告.
4.3.3最高环境负责人主持管理评审会议,各参加人员按计划及相关要求做情况和信息报
告,按管理评审的内容要求,逐项讨论、评审,必要时可到现场进行,并由环境管理部作管理评审会议记录.
4.3.4环境管理者代表召开末次会议,汇总评审情况,作出评审结论. 4.3.5管理评审所需的依据文件由相关部门提供,主要包括:
a.内部环境审核执行情况和合规性评价; b.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨; c.组织的环境绩效; d.目标和指标的实现程度; e.纠正和预防措施的状况; f.以前管理评审的后续措施;
g.客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化; h.下年度的环境目标、指标---持续改进.
4.4环境管理评审报告的制定
4.4.1管理评审结束后,由环境管理者代表根据评审情况和各部门报告,编写《环境管理评
审报告》.
4.4.2《环境管理评审报告》由总经理批准.
4.4.3环境管理部将《环境管理评审报告》分发至环境管理体系相关各部门,《环境管理
评审报告》及管理评审记录原件由环境管理部保存.
4.5预防及纠正措施的提出及实施
4.5.1对管理评审中发现的问题,为防止潜在问题的发生或纠正现存问题,环境管理者代表
填写《纠正与预防控措施活动单》,按《不符合、纠正与预防控制程序》提交有关责任部门实施.
4.5.2有关责任部门在报告规定的期限内实施预防措施或纠正措施, 完成后由责任部门经
理填写《不合格及纠正/预防措施报告》交环境管理者代表, 管理者代表在规定的时间内组织进行验证, 直到有效为止.
5.相关支持文件
《不符合、纠正与预防控制程序》
6.相关环境记录 《环境管理评审计划》 《环境管理评审报告》
环境管理体系-管理评审程序
