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安全管理制度、操作规程的制定、修订、评审管理制度
（ISO45001-2024）
1.0目的
为确保公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。 2.0范围
适用于本公司安全管理制度和安全操作规程的评审和修订。 3.0引用文件
《企业安全生产标准化基本规范》 4.0职责
4.1安全主任负责组织每一年一次对安全生产规章制度的定期评审和修订。 4.2总经理负责对安全生产管理制度的定期评审和修订结果进行审批。 4.3安全主任负责组织每一年一次对安全操作规程的定期评审和修订及发布工作。
4.4总经理负责对安全操作规程的定期评审和修订结果进行审批。 4.5各部门、班组负责制定本部门、班组相关的安全操作规程并适时修订。 5.0制度内容
5.1安全生产管理制度的评审与修订
5.1.1安全主任每一年组织人员对安全生产规章制度进行评审，根据评审结果对安全生产规章制度进行修订。
5.1.2将修订稿发放到相关部门征求意见，形成最终意见稿，报总经理批准执行。
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5.1.3新版安全生产管理制度颁发实施后，及时换版并受控，各相关部门、单位应认真组织学习。
5.1.4对已由新版本代替，或不需使用的文件、资料做好相应登记后进行销毁。 5.2安全操作规程的评审与修订
5.2.1安全主任每一年一次组织人员对安全操作规程进行评审，根据评审结果对安全操作规程进行修订。
5.2.2将修订稿发放到相关部门征求意见，形成最终意见稿，报总经理批准执行。
5.2.3新版安全操作规程颁发实施后，及时换版并受控，各相关部门、单位应认真组织学习。
5.2.4对已由新版本代替，或不需使用的文件、资料做好相应登记后进行销毁。 5.3当下列情形发生时，应及时对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审和修订，确保安全生产规章制度和安全操作规程的适用性和有效性： 5.3.1新的或变更的法律法规、相关安全标准规范或其他要求； 5.3.2组织机构发生大的调整。
5.3.3生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性发生改变；
5.3.4新建、改建、扩建、技改项目； 5.3.5有对事故、事件或其他信息的新认识。 5.4安全生产管理制度的制订
（1）安保部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产规章制，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。
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（2）安保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （3）审批稿经分管安全的领导审核后，由总经理审批，发布实施。 5.5规章制度的评审与修订 5.5.1 评审 （1）评审的频次
正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 ①适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时； ②公司的管理机构或体制发生重大调整时； ③公司的生产活动、服务发生重大变化时；
④当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时； ⑤当上级管理部门提出相关整改意见时；
⑥当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时； ⑦采用新工艺、新技术、新设备、新材料时； ⑧当生产设施新建、改建、扩建时； ⑨其他相关事项。 （2）评审组织
规章制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 （3） 评审内容： ①与法律、法规符合性；
②与公司发展总体水平的相适应性； ③与工艺流程和装置变化的相适应性； ④安全管理制度之间的相容性和匹配性。
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（4）评审输出
①评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
②评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 5.6修订 5.6.1 修订频次
正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。 1) 安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当公司归属、体制、规模发生发生重大变化； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时； 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发生制度性因素时； 8) 其它相关事项； 5.6.2 修订组织
规章制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。 5.6.3 规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，严格执行公司文件控制程序，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。 5.6.4 修订依据
（1）国家行业的安全生产法律、法规、条例。 （2）规章制度评审结果。
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（3）制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
5.6.5修订后的规章制度，要履行会签手续，最后由安全管理领导小组主任审批后，修订版发布实施。 5.6.6 安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。 6.0记录
规章制度和操作规程修订记录
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