石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B安全环保管理业务流程制度范本格式

13

1 安 全 环 保 业 务 流 程

一、 业务目标

1 1.1

经营目标

全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、 综合治理，改善环境、保护健康、科学管理、持续 发展”方针，最大限度地不发生事故，不损害人身 健康，不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可 持续发展。

1.2 落实安全环保责任制，深化 HSE 管理，加强员工安 全教育与培训，强化“以人为本”，关心爱护员工 安全与健康，预防职业病危害，提高员工自我保护 能力，提升安全环保管理水平和业绩。

1.3 增加安全环保成本必要投入，有效治理安全环保隐 患，严格新、改、扩建项目“三同时”监督管理， 从源头上消除隐患和减少污染物产生量，实现本质 安全和稳定达标排放；提高环境保护意识，全面推 行清洁生产，积极开展“三废”综合利用工作，落 实节水减排措施，创建环境友好型、节水型企业。

1.4 严格安保基金管理和使用， 提高安保基金防范风险的 能力，增强投资者对财产安全的信心。

1.5 2

保证安全、 环保隐患治理资金投入及时、 规范、有效 财务目标

2.1 3 3.1

保证安保基金核算规范， 财务信息真实、 准确、完整。 合规目标

生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股 份公司内部规章制度。

二、 业务风险

1 经营风险 1.1

安全环保责任制不落实、安全环保考核流于形式； 安全环保教育培训不到位， 员工安全环保意识淡薄； “三违”行为等导致重特大事故发生，酿成重大人 员伤亡和财产损失，引发严重环境污染和生态破坏 事故，造成不良社会影响。

1.2 安全环保投入不到位，新、改、扩建项目“三同时” 监督管理不到位、不及时，产生新的安全环保隐患。

1.3 安全环保隐患治理项目不落实， 分级管理不明确， 配 套资金不到位，导致安全环保隐患治理不及时，威 胁员工人身安全和国家财产安全。

1.4 外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废” 综合利用率低，外排污染物量大，加大生产成本， 影响企业正常生产经营和可持续发展。

1.5 1.6

职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。 安保基金积累过低过慢， 分散风险不及时， 自留风险 过高，发生重特大自然灾害或意外事故，巨额赔付

2 2.1 3 3.1

三、1 1.1

1.2

1.3

2 2.1

压力威胁内部财产保险安全运行。

财务风险

安保基金核算不规范，造成财务信息失真。 合规风险

生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及 股份公司内部规章制度，可能造成事故、经济损失 或受到处罚。

业务流程步骤与控制点

落实责任 安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任制， 下达股份公司年度安全环保考核指标，与分（子） 公司签订《安全环保责任书》 。

分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责 任制，

组织制定全员安全生产环保责任制，落实、 分解股份公司下达的年度安全环保考核指标，层层 签订《安全环保责任书》 。

分（子）公司建立、完善和实施 HSE 管理体系，提 高员工

对危害和环境因素识别及风险评估能力，落 实控制风险措施。

教育培训 股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计

划， 报人事部门备案， 有效开展安全环保教育培训工作，

形成培训记录和总结。

2.2 分（子）公司根据股份公司《安全教育管理规定》开 展和参加各级安全教育和班组安全活动，并按照股 份公司《安全台账管理规定》建立安全教育台账和 班组安全活动记录。

2.3 分（子）公司根据中国石化重特大事件应急预案制定 和完善应急预案，至少每半年开展一次综合应急预 案演练活动，不断提高员工应对突发事件的能力。

3 检查督查 3.1

组织年度安全环保检查。每年 7-8 月份各分（子） 公司组织自查自改， 9 月份安全环保部会同各事业部 组织全系统安全环保大检查，通过检查，及时发现 事故隐患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整改 措施，明确隐患整改期限，切实保障安全生产。

3.2 安全环保部根据实际， 组织开展督查、 专项检查、 节 前检查，并出具检查报告，督促分（子）公司制定 存在问题的整改措施，明确整改期限。

4 4.1

隐患治理

分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患， 按《事 故隐患治理项目管理规定》 要求进行评估， 在每年 6 －10 月间编制下一年度隐患治理项目及投资计划报 安全环保部。

4.2 安全环保部和总部相关部门按 《事故隐患治理项目管

理规定》的程序对各分（子）公司申报的安全环保 隐患治理项目实施审查，经审查确定的隐患项目由 安全环保部提出年度隐患项目补助计划，经总部有 关职能部门会签后下达执行。

4.3 分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助计划和 《事 故隐患

治理项目管理规定》的要求对隐患治理项目 实施管理，明确分级监管责任，落实“四定”，按 月填写《中国石化事故隐患治理项目完成情况统计 表》，经分管经理审核确认后报安全环保部。按时 完成治理任务， 及时消除隐患和实现稳定达标排放。 监测分析 分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节水

5 5.1

管理工作，分析研究监测数据，经分管经理审核后， 至少每季度（炼化分（子）公司按月度）向安全环 保部上报《环保、节水统计报表》。

分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测 点，检测周期应符合国家、地方和股份公司有关规 定。经分管经理审核后，每

5.2

季度向安全环保部按时 上报《工作场所监测结果汇总表》，建立健全作业 环境检测档案。

分（子） 公司对接触职业危害的职工按 《健康监护技 术规

范》要求进行职业性健康体检。

5.3

事故信息