采购部体系建设组织架构、工作流程、细则、制度

采购部架构图

经理：AAA

采购财务：OO 采购主管：BBB 采购助理：CCC 采购员： 采购员： 采购员： FFF EEE DDD 杂物 辅料 设备 原材料

共计： 7人（含财务核算）

采购部工作职责纲领

1、制定原材料的采购计划

（1）每种原材料选择2－3家供应商。

（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。

（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。 （4）在与供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过苛刻，为以后的合作铺路。

（5）在与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气生财。 2、建立供应商管理机制

（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。

（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价 格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。

（3）多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友谊。

（4）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。 3、供应商选择及评估 （1）新供应商的选择

客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商 （2）供应商的评估和考核

根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核 （3）合格供应商核准

采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报采购经理核准，经采购经理批准后的供应商被列为合格供应商，由采购部助理将其登记合格供应商手册，并将其资料整理建档，同时将合格供应商名单报财务部。

（4）采购过程中产品质量监控

依公司对采购产品之质量要求，质管部应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。 （5）供应商定期评估、考核

供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日—本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交财务部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。