取消采购发票，在【采购发票维护】节点，将相应的采购发票单据【取消审批】、【删除】操作
采购入库单取消签字，打开采购入库单，选择对应采购入库单据，点击【取消签字】按钮，【删除】按钮
到此，采购入库单，采购发票删除完成，凭证删除完成
2.11、预付款和应付款手工核销
打开【手工核销】节点
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点击【查询】，输入查询条件
选择需要核销的预付款和预付款，注意借贷方金额必须一致，点击【核销】即可
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取消核销：在【手工核销】节点，点击【核销查询】，输入条件，点击【确定】
勾选需要取消核销的记录，点击【取消核销】即可
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第三章、 固定资产采购操作说明
3.1、固定资产采购业务流程图
3.2、采购订单
在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
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填写采购订单内容，确认无误点击【保存】
采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称
订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
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NC系统操作手册(采购管理)V.
