2.4、采购入库单
在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】—【到货单】按钮，参照到货单生成采购入库单。
操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【采购入库】—【新增】—【到货单】
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在到货单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。 在筛选条件上面注意以下条件：
库存组织：库存组织选择实际收货的组织。 到货日期：到货日期选择到货的时间范围。
在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。
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在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。 在维护采购入库单的界面上注意以下内容：
仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。（如果到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）
实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。
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2.5、暂估（系统自动暂估）
库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。
2.6、采购发票
在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】
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在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：选择实际结算财务组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。
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NC系统操作手册（采购管理）V
