供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
上传采购合同附件
系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕
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在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作 付款计划
在采购订单维护界面录入付款协议
采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划
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在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入
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2.3、到货单
在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】
在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。 注意筛选条件上面的以下内容： 收货库存组织：收货单位的库存组织。 订单日期：下采购订单的日期范围。 收货仓库：选择到货单物料进入的仓库
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在采购订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的采购订单，点击【确定】生成到货单。
在采购到货单上面确认好本次到货的数量、收货仓库，点击【保存】—【审批】按钮，到货单生效。
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NC系统操作手册(采购管理)V.
