出差管理制度及出差标准

出差管理制度（附出差标准）

总

则

第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条 定执行。

第三条

本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规

经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条 出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，

且不得乘坐出租车， 特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，

事前须填写 {派车单 }由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1） 副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请

单》，由行政主任统一订购机票。

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2） 部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬

卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条 出差签核程序

（一）个人申请出差

1、出差人员须提前 2～ 5 日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差

2 天以上，须报公司总经办审

批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

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4、出差期间， 因工作实际需要延长出差时间的， 须报请主管领导批准后方可， 并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

第六条 出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准

出差报销标准（住宿）

北京、上海、深圳广

省级城市 地区级城市 县级城

备注

市

州每天费用标准

每天费用标准

每天费用标准

类

别

住宿

住宿 住宿 住宿

董事长 总经理

不限 不限

1、公司特别安 排的活动除外 2 、 对 方 招 待 的，公司不予

总监 /副总监 320 元 280 元 250 元 220 元

大区经理、

办事处主管

部门经理 /主任

280 元 220 元 200 元 150 元

报销； 3、两名同性别

250 元.

180 元

150 元

120 元

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主管及一般员工

180 元 150 元 120 元 90 元 员工到同一地 出差的，住宿 费只按一人标

准报销

出差报销标准（伙食）

北京、上海、深圳广州

省级城市每天费用标准

地区级及以下城市

备注

每天费用标准

每天费用标准

类

别

伙食

伙食 伙食

董事长

不限 不限

出差乘 坐火车或 公共 汽车晚上 住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。 （指 火车或汽 车到达时间在零晨 5:00 以后到达出差目的地）

总经理

总监 /副总监

120 元

100 元

80 元 60 元

办事处主管

90 元

70 元

部门经理 /主任

80 元

60 元

50 元 40 元

主管及一般员工

70 元 50 元

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划， 报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

第七条 出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预

支。

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2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

（二）出差费用报销程序

1、报销规定

1） 、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、

交际费公司不予重复报销。

2） 、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

3） 、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据 (例如坐机车 ..等等 )，可由主管

判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4） 、当日出差者不报销住宿费。

5） 、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同

时按旷工论处。

6） 、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。 7） 、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的 50% 予以报销。

8） 、报销发票遗失的，只按核准报销费用的

50% 进行报销。

9） 、出差人员乘坐火车或汽车在早上 5:00 后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

10） 、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

2、报销程序

1） 员工出差结束后 3 个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

2） 从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用

补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3) 填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。A、部门主管领导或分管领导审核； B、管理部审核； C、财务审核； D、总经理审核；

3） 财务部门复核程序

A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销

时间等。

B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

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