二、机构设置情况
纳入丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.丹东市人力资源和社会保障局机关 2.丹东市人才中心
3.丹东市机关事业单位工资统发管理办公室 4.丹东市自主择业军转干部管理服务办公室 5.丹东市人力资源开发服务中心 6.丹东市人事局后勤服务管理中心 7.丹东市外国人工作服务中心 8.丹东市劳动保障电话咨询服务中心
9.丹东市人力资源和社会保障局财务结算中心 10.丹东市人力资源和社会保障信息中心 11.丹东市就业训练中心
12.丹东市职业技能鉴定指导中心 13.丹东市劳动能力鉴定委员会办公室
14.丹东市人力资源和社会保障局技工培训教研室 15.丹东市技师学院 16.丹东市劳动保障监察局 17.丹东市劳动人事争议仲裁院 18.丹东市劳动就业服务管理局 19.丹东市社会医疗保险管理局
20.丹东市社会保险事业管理局 21.丹东市社会保险服务中心 22.丹东市社会保障卡管理中心
上述机构中，共核定人员编制596人，其中行政编制71人，事业编制525人（包括参公233人、财政补助292人）。实有在职人员574人（包括行政67人、事业507人），离休人员10人，退休人员351人。
第二部分 丹东市人力资源和社会保障局
部门预算公开表（具体见附件）
第三部分 丹东市人力资源和社会保障局
2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，丹东市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算10,992.53万元。收入包括：财政拨款收入7,729.38万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入407万元；专项收入0万元；上级财政提前告知补助收入2,628.5万元；纳入预算管理政府性基金收入0万元；纳入专户管理的行政事业性收
费收入40万元；其他收入187.65万元。支出包括：一般公共服务支出3,958.74万元；教育支出2,732.79万元；社会保障和就业支出3,872.67万元;住房保障支出428.33万元。
收入预算增减情况。2018年部门收入预算10,992.53万元，比上年10,061.17万元，增加931.36万元，增长9.26%。其中：财政拨款收入7,729.38万元，同比增加418.26万元，增长5.7%；纳入预算管理的行政事业性收费收入407万元，较上年增加71.29万元，增幅21.2%；专项收入0万元，较上年减少75万元；上级财政提前告知补助收入2,628.5万元，较上年增加592.5万元，增幅29%；纳入专户管理的行政事业性收费收入40万元，较上年减少57万元，降幅58.7%；其他收入187.65万元，较上年减少18.69万元，降幅9%。收入预算增减变化主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是提高自主择业军转干部待遇标准导致预算有所增加；三是非税收入等减少导致预算有所减少。
支出预算增减情况。2018年部门预算总支出10,992.53万元，同比增加支出931.36万元，增长9.26%。其中：基本支出6,616.64万元，同比减少90.3万元，降低1.3%；项目支出4,375.89万元，同比增加1,021.66万元，增长30.46%。支出预算增减变化的主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，退休人员转社保局开支，减少基本支
出；二是自主择业军转干部等项目经费支出增加。
支出预算中纳入政府采购的支出908.3万元，偿债支出0万元。政府购买服务的支出0万元。
二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明 2018年“三公”经费预算数68.22万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费12.43万元；公务用车购置及运行费55.79万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费55.79万元），实有公务用车辆14台。
2018年预算数比2017年预算数减少29.19万元，其中：公务接待费比2017年减少1.7万元；公务用车运行费比2017年减少27.49万元。主要是按照市委、市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，加强管理节约接待费用开支，实行公务用车制度改革，进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低了公务用车运行经费。
三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况
2018年丹东市人力资源和社会保障局机关及所属八个参公单位的机关运行经费，一般公共预算基本支出预算为663.73万元，其中：办公费14.73万元、印刷费7万元、水费14.6万元、电费106万元、邮电费4.92万元、物业管理费223.6万元、差旅费10.44万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.04万元、福利费3.43万元、办公用房取暖费41.45
万元、公务用车运行维护费29.26万元、公务交通补贴208.06万元。
四、2018年政府采购支出预算情况
2018年丹东市人力资源和社会保障局政府采购支出预算为908.3万元,其中：财政拨款收入847.95万元、纳入预算管理的行政事业性收费等收入37.2万元、上级财政提前告知补助收入13万元、其他非税收入10.15万元。主要用于购置办公用品设备、公务用车保险维修、印刷业务资料表格、购教学专用材料、购供暖用煤、维修改造工程等方面。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
（五）预算外资金：指国家机关、事业单位和社会团体
丹东市人力源和社会保障局部门预算（2018年）
