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查法律法规符合性监测评价是否按程序要施？从监测报告简单判断是否守法； 3．第二阶段审核 ﹡查运行程序实施日常监控记录？安全检查记录？ ﹡查目标、管理方案实现情况检查记录？ ﹡查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录； ﹡查法律法规符合性评审记录？ ﹡查监测设备台帐及校准记录？ ﹡查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告？ 1．文件审核 ﹡是否建立了程序，是否规定了对事故、事件调查分析的原则，采取纠正/预防措施的职责、权限？ ﹡程序是否规定了对相关方投诉应采取纠正措施？ 2．第一阶段不审 4.5.2 事故、事件、不符3．第二阶段审核 合、纠正和预防措施 ﹡通过查测量和监测反映出的不符合（含事故、事件），追踪纠正措施的实施情况，并现场验证其实施效果？ ﹡了解针对改善员工的职业安全健康绩效，采取的预防措施及效果？ ﹡查针对纠正/预防措施引起的文件更改情况？ ﹡若有事故发生，查事故调查报告？处理报告？ 1．文件审核 查是否建立了程序，规定了哪些记录及标识、保存等控制要求； 2．第一阶段不审 4.5.3 记录和记录管理 3．第二阶段审核 ﹡抽查记录清单，验证其标识、保存期限等是否明确？ ﹡抽查一部分记录，验证填写完整性，可追溯性？ 1．文件审核 是否建立了程序，是否明确了审核计划的制定、人员要求、实施审核等4.5.4 审核 控制要求； 2．第一阶段审核 . . .
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查审的有效性（计划是否覆盖体系，不符合采取的纠正措施）； 3．第二阶段审核 在各部门核实审的情况，验证纠正措施实施效果？ 1．文件审核 是否规定了由最高管理者主持，由哪些人参加的评审时间间隔、方式？是否明确对体系的适宜性、充分性、有效性进行评审？ 4.6 管理评审 2．第一阶段审核： 了解管理评审的资料是否充分，决议容？ 3．第二阶段审核： 查管理评审决议传达、执行情况？持续改进？
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基础金属加工与机械设备制造业_审核作业指导
