设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 安全检查表编制的依据
（1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人员的经验和可靠的参考资料；
（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 安全检查表编制分析要求
（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。
（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。
（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。 按照风险矩阵法（作业风险分析法）进行风险等级判定。
各部门在完成风险识别的基础上，负责对本部门风险等级进行评定，报公司安环科，安全科组织风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。 七.风险控制措施
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控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。 八.风险分级管控考核方法
为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，公司对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法另行公布。 九．危害因素、风险信息的更新
不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为三年一次，当出现下列情况时，安全环保部应组织相关部门及时对危害、风险信息进行更新，并更新相应的记录。 a)适用的法律法规或标准规范发生变化； b)公司产品、活动、服务发生了较大变化； c)组织机构发生了较大变化；
d)发生的事故、事件、或其他来源的新认识； e)有新、改、扩建项目。 十、 附录
1 附录一 危害识别和风险评价流程图 2 附录二 危害识别与风险度评价准则
附录一： 危害因素识别和风险评价流程图
成立安全风险分析
确定评价范围、对象 危害因素识别方法选择 41
更新
风险矩阵法
形成风险点一企一策
附录二 风险矩阵法（LS）判断准则
表1事故发生的可能性L判断准则
等级 5 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监4 测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严3 格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措2
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施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 表2事件后果严重性S判别准则
财产人 损 失/万停工 员 元 部分装置死>50 （>2 套）或设亡 备 丧2套装置失劳动>25 停工、或设备能力 停工 截肢、骨1 套装置折、听力>10 停工或设备 丧失、慢性病 轻受影响不微受伤、<10 大，几乎不停间歇不工 舒服 无无损没有停工 伤亡 失 等级 5 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 企业形象 重大国际影响 行业内、省内影响 地区影响 潜在违反法4 规和标准 不符合上级公司或行业的安3 全方针、制度、规定等 不符合企业2 的安全操作程序、规定 1 公司及周边范围 形象没有受损 完全符合
表3 安全风险等级判定准则及控制措施R 风险度 20-25 15-16 9-12 4-8 < 4
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等级 1级 2级 巨大风险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录 采取紧急措施降低风险，建立运行控制重大风险 程序，定期检查、测量及评估 中等 可接受 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 3级 4级 5级 轻微或可忽略的风险
表4 风险矩阵表 严 重 性 可 能 性 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25
第五章 生产作业场所危害因素检测制度
一、 目的
为了规范公司有毒有害等危险岗位安全检测规定，明确公司环境监测项目、指标、监测周期，规范监测分析方法，特制定本制度。
二、 适用范围 本制度适用于公司有毒有害等危险岗位安全检测、噪声、及其它危害因素的监测。 三、 职责
安环部负责有毒有害等危险岗位安全设施的配置与管理；组织制定公司环境监测项目、并联系有专业检测机构进行监测；负责每年的职业危害计划制定和具体落实。
四、 噪声监测 4.1 监测方法
GBZ/T 189.8-22-007 工作场所物理因素测量 第八部分 ：噪声。 4.2 监测地点
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2019版安全生产管理规章制度汇编(300页)
