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出差管理制度（附出差标准）
总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差
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1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定 1、出差费用标准
出差报销标准（住宿）
北京、上海、深圳广州每天费用标准 省级城市 每天费用标准 住宿 地区级城市 每天费用标准 住宿 县级城市 住宿 备注 类 别 住宿 1、公司特别安董事长 .
不限 精品文档 总经理 总监/副总监 不限 320元 280元 250元 220元 排的活动除外 2、对方招待的，公司不予报销； 3、两名同性别员工到同一地大区经理、 办事处主管 280元 220元 200元 150元 出差的，住宿费只按一人标准报销 部门经理/主任 主管及一般员工
250元. 180元 150元 120元 180元 150元 120元 90元 出差报销标准（伙食）
北京、上海、深圳广州每天费用标准 省级城市 每天费用标准 伙食 地区级及以下城市每天费用标准 伙食 备注 类 别 伙食 出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上总经理 总监/副总监 办事处主管 部门经理/主任 主管及一般员工
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条 出差费用预支及报销程序 （一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预
支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
不限 120元 90元 80元 70元 100元 70元 60元 50元 80元 60元 50元 40元 的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地） 董事长 不限 .
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（二）出差费用报销程序 1、报销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车..等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。 7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。 8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。 10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。 A、部门主管领导或分管领导审核； B、管理部审核； C、财务审核； D、总经理审核； 3）财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销
时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。 C、对于超标部分，不予报销。
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D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。 E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。 2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条 附则
（一）本制度由公司管理部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条 附表
出差申请表
出差申请人 预计出差时间 出差日程 安排 部门 姓名 职务 出差目的地 年 月 日 --- 年 月 日，共计 天 出差事由 去：□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车 回：□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 总经办确认 财务审核 总经理审批 其他费用 合 计（元） 乘坐交通 费用预算 预借费用 部门经理签字 管理部确认 （备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。 ）
参展人员报销管理补充条例
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
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参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。
参展计划表 展会名称 展会地点 开幕日期 出发日期 回来日期 费用预估合计 批准： 财务审核： 管理部审核： 主管审核： 带队团长 参展人数及人员名册 伙食补助/人 交通补助/人 其它补助（招待客人等） 另列清单 备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
驻外人员报销管理条例（古镇）
1、 由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。 2、 公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。 3、 古镇办事处费用额定如下；
古镇办事处费用报销标准
单位：人民币 职 衔 驻外主管 伙食津贴/驻外津贴 伙食津贴600元/月 驻外津贴300元/月 驻外办事员 伙食津贴500元/月 驻外津贴200元/月 原则上实报实销，司总经办核可。每月交如需要做计程车以际费报销不得超过上交通工具，需经1200元。 驻外主管同意。乘坐动车跟飞机则需报请公司总经办同意。
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交通费 实报实销 交际费 其它事物费 因业务需要的交际费，1样品费实报实销。 300元以内由主管核可。300元以上需报公2文具费实报实销。 3 其它杂费实报实销。 精品文档
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。 6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。 8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
实施日期：2016年7月1日
总经理批准： 总经办： 财务部： 管理部：
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出差管理制度及出差标准 - 图文
