供应商用自主点检(中文)

附件材料①供供应商：◎○：：认现已的场目证项需实目要的确项要访（特问中在别贵标相评目准公注应价备司○项）目的时项需栏項目内容评价基准确认依据例（要点）确认内容①安全?环境1■歩行带　其他明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保步行人的安全明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆没有明示步行带、或、有明示但不遵守2■操作工安全护具○现场有关于安全护具规定、几乎全部操作工佩带安全护具有关于安全护具规定、虽没有贴在现场、但几乎全部操作工佩带安全护具没有关于安全护具规定、或随处可见未按规定佩带安全护具的操作工3■过去3年的死亡事故发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、并3年内没有死亡事故发生发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、但3年内有死亡事故发生没有防止再次发生对策的方法。或、没有讨论防止再次发生对策4■其他，工厂内的危险部位　例：驱动部位的大面积外露、掉落危险、　　　　　　危险场所的进出、围栏不完善、其他○有防范于未然的体制、同时没有明显的危险部位没有防范于未然的体制、但没有明显的危险部位认识到有明显的危险部位、但没有改善计划到处有明显的危险部位5■使用禁止物质、消减对象物　　及安全卫生上的基准值等○把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准值，并了解自社的现状水平、并满足基准。另外、设定公司自己的目标、提高水平的活动把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准值，并了解自社的现状水平、并满足基准。没有把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准值，或没有满足基准6■他社纳入实绩◎有他社纳入类似部件的实绩（5年以上）有他社纳入类似部件的实绩（3年以上）有他社纳入类似部件的实绩（1年以上）面他社开发类似部件（没有产量实绩）没有他社纳入类似部件的实绩??公司介绍等7■开发，生准周期◎有明确的标准周期，并致力于缩短周期的活动有明确的标准周期没有标准周期?品目类别标准日程表8■日程管理能力有项目整体推进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日程以周为单位进行管理没有项目整体推进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日程以月为单位进行管理没有项目整体推进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日程以节点为单位进行管理没有设计/生产准备/制造的日程管理组织（整车厂管理）?项目推进体制图（有明确进度管理责任人）?项目推进进度报告会计划＆议事录　　（每周?每月）?全公司?设计部门?　检查部门的教育　?训练计划＊是否明确设计人员?检查人员达到的水平9■教育?训练体制　　＊特别是设计者?检查员有教育训练体制、并实施（主管部门、教育计划、课程）　　从业务内容分析，并把握所需的技能（包括资格）、每个人都有教育计划，并明确要达到的水平虽然有教育训练体制、但对要达到的水平不明确没有教育训练体制安全?环境综合评价1 ページPhase1 ??????? Ver2.xls

項目内容◎○：：认现已的场目证项需实目要的确项要访（特问中在别贵标相评目准公注应价备司○项）目的时项需栏评价基准确认依据例（要点）确认内容②-1设计/评价能力（只针对承认　候补供应商）■开有产品开发的标准程序及企画?推进体制和主管部门，决定了各开发阶段的实施事项并实际开展工作。有产品企画?推进体制和主管部门，决定了各开发阶段的实施事项并实际开展工作。有产品企画?推进体制和主管部门，但是实施事项和责任分担不明确 设定了成本目标，对达成状况实施了定期跟踪，或者设定节点进行跟踪。虽然设定了成本目标，但是对达成状况的跟踪不充分（无定期的跟踪）没有建立成本构想的方案，没有设定成本目标。为达成开发目标，建立了具体的设计?试作?评价的活动计划，并实施　*掌握应该遵守的内外法规，评价确认，反映过去发生的问题?制造要素等，针对于开发目标的进度、评价步骤明确为达成开发目标，建立了具体的设计?试作?评价的活动计划，但是对实施状况的部分项目不明确没有建立为达成开发目标的具体的设计?试作?评价的活动计划有设计FMEA的实绩，且针对具体的对策及悬案项目建立了方案并实施　＊对策反映到图纸/工程管理条件/作业标准/检查项目中，为此建立了方案并实施有设计FMEA的实绩，对具体的对策方案建立及实施不充分没有设计FMEA的实绩有设计担当的组织，能够作成承认图　能够基于本公司的标准式样（know how）进行系统设计的提案有设计担当的组织，能作成满足客户要求式样的承认图没有设计担当的组织根据中长期开发计划，在考虑了培训教育必要周期的基础上，确保了设计要员的数量　＊根据中长期受注计划（目标）实施了工数计划虽然确保了现状所需的设计要员，但是中长期计划不明确　＊把握并确保了现有PJｔ的必要工数没有确保设计要员根据中期开发计划，确保了CAD等基础设施确保了现状所必需的CAD等基础设施没有确保CAD等基础设施（不充分）有将市场调查/其他公司BMC反映到产品开发中去的体制并实施有将市场调查/其他公司BMC反映到产品开发中去的体制没有将市场调查/其他公司BMC反映到产品开发中去的体制把握了过去起因于开发的问题点，并进行了与下次开发相关联的活动。　＊过去问题集的维持管理及设计检查表的运用（包含新事例的反映）等把握了过去起因于开发的问题点，并与下次开发及业务程序的关联不充分。　?问题集?设计检查表?BMC报告书?BMC计划书?BMC结果的活用事例　（设计?评价标准　　的订正等）?CAD的导入计划?设计者的采用计划?本公司设计标准?设计组织图?FMEA的实施事例?单个项目的开发计划书　（特别是有没有DR）?开发进度报告会纪要?DR时对过去发生的问题　的活用事例　（过去问题集等）?成本目标?跟类似零件的成本比较?成本目标达成状况报告?各品目的标准开发OP?项目的计划书?开发进度报告会纪要■目■设■设■设■市②-2设计/评价能力（承认图、丰田图共用）■向■＊没有把握过去起因于开发的问题点建立了SE活动计划，并实施＊SE：Simaltaneous Engineering　吸取制造?生产技术?　　外协供应商要素，反映为图纸的活动　＊实施了公司内（制造?生技）各部门的意见汇总，且听取了公司外（Tier２?模具/设备厂家）的意见虽然建立了SE活动计划并实施，但对公司内外的相关部门的意见吸取不充分没有实施SE活动有使用ＣＡＴＩＡ进行零件开发的实绩 　　＊３个项目以上有ＣＡＴＩＡ，但使用实绩不多　　＊只有１－２项目没有ＣＡＴＩＡ跟客户之间有网络连接并活用　对于CAD数据等各种技术信息、试作?评价的进度信息，能通过网络进行远距离的图纸研讨跟客户之间有网络连接并活用　对于CAD数据等各种技术信息、试作?评价的进度信息，能够接收跟客户之间没有网络连接并活用有评价计划，对进度进行了有计划的且有组织的监督　　各产品的评价项目、条件、判定基准实现了标准化虽然有评价计划，但是对进度的监督不恰当（例：评价延迟及评价不合格项不清晰易懂，没有进行对应等）没有与产品开发相关联的评价计划基本能自行实施图纸要求的评价（一般/耐久评价）。在委外评价时，能切实地向评价单位提示评价方法?条件　*在委外评价时，切实地实施了评价方法的实地指导和评价设备的交叉检查基本能自行实施图纸要求的评价（但部分委外评价）。不能实施图纸要求的部分评价项目有评价组织，根据中长期开发企画把握了必要的评价能力，有计划地确保了设备?要员把握了现状必需的评价能力（设备?要员）并有计划地确保，但中长期计划不明确没有把握和有计划地确保现状必需的评价能力（设备?要员）保有反映了本公司know how的CAE设备/软件，并有活用其进行产品开发的实绩保有并活用CAE设备/软件没有CAE设备/软件，不知道用途将评价结果书面化，并确实地向设计进行了反馈，发生不合格时，评价部门能进行对策提案将评价结果书面化，并确实地向设计进行了反馈将评价结果没有书面化有管理技术标准的体制，并实施　有保证最新版的体制，向相关人员分发（IT利用可）有管理技术标准的体制，但管理?信息提供不完整没有管理技术标准有技术信息系统，主管明确，活用部品表?RDDP　有网罗了全部试作?号口部品，将技术信息维护为最新状态的体制有技术信息系统，主管明确，进行了活用，但是不完全没有技术信息的系统体系本公司内对开发品的新规性?变化点能够明确化，能够根据需求制作试作件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内制?外协都可以）能够根据客户的要望?指示制作试作件 　（内制?外协都可以）没有制作试作件的经验（由客户准备试作件）?设计标准程序?SE实施要领?SE提案书■能?过去实绩的确认　（项目＆品名）■网?远程图纸研讨的实例　（录像等）■评?全评价项目清单、　日程计划＆进度管理表?评价进度报告会议纪要■评　（?评价设备表及　标准评价项目表?给委外评价单位的　评价指示书■评?评价组织图?采用计划?评价设备导入计划?设备负荷预测■Ｃ?CAE运用结果样本　（流动解析　　?应力解析等）■评?评价报告书　公司内使用版本和　向客户的提交版本?评价整体进度管理表■技?文件管理规定?最新技术标准的清单■技?文件管理规定?技术信息管理　系统的演示■试?试作图纸?根据需求 （例：搭载性研讨）　进行试作图指示技术开发力　综合评价2 ページPhase1 ??????? Ver2.xls

項目内容◎○：：认现已的场目证项需实目要的确项要访（特问中在别贵标相评目准公注应价备司○项）目的时项需栏评价基准确认依据例（要点）确认内容③生产技术　　　能力1■生产技术部门的体组织?人员有生产技术担当组织,、根据中长期的受注计划确保人员有生产技术担当组织,、确保现状所需人员、但对中长期采用计划不明确没有生产技术部门?生技部门组织图?采用计划?业务负荷预测2■工程设计能力○公司自己可设计工序布局、工装夹具的设计、设备仕样等、公司自己也可以做保全项目?要领有积累技术经验的体制、在SE活动中可以进行提案（向产品设计反馈）。公司自己可设计工序布局、工装夹具的设计、设备仕样等、公司自己也可以做保全项目?要领但没有积累技术经验的体制工序设计是外协或听从整车厂的指示?工序设计图?工装夹具的设计图?工装夹具/设备设计标准　（经验汇总集）?SE要令书?SE提案?模具设计图?模具设计标准　（经验汇总集　　?指导线等）?SE要领书?SE提案3■模具设计体制及能力○包括外协在内，具备模具设计能力，模具等可以自己设计，实绩丰富。另外有积累技术经验的体制、能够做出判断模具等可以自己设计,也可以利用外协没有模具设计部门，模具设计全部外协针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检并做到可视化针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检没有日常点检·定期点检等预防手顺4■生产设备、模具、治工具的保全○◎?定期保全台帐　（计划＆实绩纪录）?保全手册5■工程配置?操作分配工程配置合理，没有浪费　＊标准手持量明确,各工序/设备之间距离设定合理（实现所需的最小距离）,各操作工的操作内容分配合理等工程配置合理，但是有改善余地工程配置不合理6■工程ＦＭＥＡ（流程ＦＭＥＡ）○有工序FMEA实绩、对悬案项目制定具体的对策方案并实施　＊制定对策并反映到工序管理条件/操作顺序、检查项目而且实施实施工序FMEA、但对具体的对策方案的制定和实施不完善没有工程FMEA的实绩，也没有知识·能力?PFMEA?PFMEA悬案项目　的对策事例7■工程内防呆对策生产线的设备?工装夹具?检测仪器装有防呆措施、不合格的产品，不能流入到下一个工位另外，设置防呆措施时，考虑到操作工不能简单解除生产线的设备?工装夹具?检测仪器装有防呆措施、不合格的产品，不能流入到下一个工位但容易被操作工解除没有防呆对策或、操作工?管理人员解除防呆措施。根据工程特性必要时评价8■特殊工程/工法　＊焊接?热处理?焊锡?橡胶加硫?树脂焊接　?防锈处理○公司自己拥有所需的全种类的特殊工程并都是内制，而且实现管理项目、管理幅度，管理频度等管理规定的标准化，并实施。＊外协时、让委外方彻底遵守公司的管理规定，或确认委外方的管理规定的合理性并进行审核。公司自己拥有一部分种类的特殊工程并都是内制、而且实现管理项目、管理幅度，管理频度等管理规定的标准化，并实施。＊外协时、让委外方彻底遵守公司的管理规定，或确认委外方的管理规定的合理性并进行审核。受注品目必要的特殊工程/工法外协对应可能。?特殊工序管理规定　（规定管理项目?幅度?频度等的依据）?特殊工序QC工序表生产技术能力　综合评价④制造/　生管能力1■对生产计划·实绩进行管理◎对生产计划、实绩进行月度/每天的数据管理，实现了可视化、并且未到到计划数量的时候为了挽回生产，以每日，每周为单位做出指示并实施对生产计划、实绩进行月度/每天的数据管理，未做到可视化。并且未到到计划数量的时候为了挽回生产，没有以每日，每周为单位做出指示。没有对生产计划、实绩进行数据管理?制定生产计划要领?生产计划/实绩?现场的生产管理板2■外协纳入指示○有对外协供应商的纳入指示的组织体系，进行了管理。根据生产计划定期按适合的量发注有对外协供应商的纳入指示的组织体系，进行了管理，批量发注。没有与生产计划连动没有对外协供应商的纳入指示的组织体系，有在库用完等情况生产不安定?产品的生产计划?外协订单实绩3■标准作业书◎标准作业书明确，易理解，作业者也遵守标准作业书。有定期的上级监察。标准作业书明确，易理解，作业者也遵守标准作业书。没有定期的上级监察。各个作业者有标准作业书，但是内容不明了。操作员在一定程度上做重复作业。各个作业者有标准作业书、但是作业者的作业不稳定，无法遵守标准作业。没有标准作业书，作业各种各样?标准作业书（要领书）?上级的定期监察记录4■各工程的部品识别◎从受入到制造、出荷全阶段都有部品的识别（每个包装为单位）另外，有防止类似品的混入措施。（特别是在混合生产线上，进行换模的时候，螺丝箱有没有盖子等）从受入到制造、出荷全阶段都有部品的识别（每个包装为单位）但对防止类似品的混入措施不完善。从受入到制造、出荷全阶段都没有部品的识别（每个包装为单位）5■在库管理◎完成品的在库量进行个数管理，有目标值完成品的在库量进行个数管理，但没有目标值完成品的在库量管理不明确6■先入先出管理◎材料，中间库存，成品都有置场明示，都进行先入先出管理材料，中间库存，成品都有置场明示，只对成品进行先入先出管理材料，中间库存，成品中，其中有一部分置场明示、或对成品未进行先入先出管理7■作业者的管理教育○对作业者有计划性的指导方案、资格制度，有资格的人进行操作，推进多能工化对作业者有计划性的指导方案、资格制度，有资格的人进行操作，多能工化不充分（专职多）对作业者有计划性的指导方案、资格制度，没有资格的人进行操作对作业者没有指导方案、没有资格制度?操作训练记录8■出荷延迟的防止有出货作业规定，有防止出货错误（漏掉出货）措施（条形码管理等）并实施同时、可做到为了防止出货延迟，及时向制造部门提供信息（包括紧急生产依赖等）有出货作业规定，有防止出货错误（漏掉出货）措施（条形码管理等）并实施但、没有做到为了防止出货延迟，及时向制造部门提供信息（包括紧急生产依赖等）没有出货作业规定或不完善（未满足上述内容）?出货作业要领?出货实绩?紧急生产依赖9■各工程有无在制指示·实绩管理◎各工程实施在制指示·实绩管理，进行书面管理各工程实施在制指示实际管理、但是未进行现场可视化和书面管理各工程没有实施在制指示·实际管理?每日/每周生产指示?准备指示书?生产日报制造/生管能力　综合评价3 ページPhase1 ??????? Ver2.xls

項目内容◎○：：认现已的场目证项需实目要的确项要访（特问中在别贵标相评目准公注应价备司○项）目的时项需栏评价基准确认依据例（要点）确认内容⑤品质管理　　　能力1■异常处置◎异常处置时的手顺明确，进行了目视化（现场操作工可看到），有处置时的记录　＊异常的范围特定、不具合品的隔离、若有了流出的可能性，紧急向客户联系异常处置时的手顺明确，进行了目视化（现场操作工可看到），有处置时的记录、　但对上述＊要件一部分不明确没有异常处置时的手顺?异常处置规定?异常处置记录2■2级供应商的选定及管理有2级供应商的选定基准，根据评价结果选定供应商。有定期的监察规定并实施有2级供应商的选定基准，根据评价结果选定供应商。有定期的监察规定，但实施不充分有2级供应商的选定基准，根据评价结果选定供应商，没有有定期的监察规定没有2级供应商的选定基准，也没有实施日常监察3■工程内不良率○◎工厂内全部的工序内不良率每日定量管理并记录。其结果有与工序改善连动的机制工厂内全部的工序内不良率每日定量管理并记录。其结果有与工序改善连动的机制不充分工厂内全部的工序内不良率每日定量管理并记录。其结果没有与工序改善连动的机制工厂内的工序内不良率没有进行每日的定量管理?工序内不良推移图　（每天）?不良对策书?定例品质会议议事录4■自社部品品质把握状况　　（客户納入不良，市场索赔率）客户纳入不良、定期收集市场索赔的数据，采用适当方法，并实现目标管理＊目标值管理：在设置目标的基础上，制定未达标时的对策并定期调整目标值客户纳入不良、定期收集市场索赔的数据，采用适当方法客户纳入不良，对于市场索赔不能把握本公司的状况5■客户納入不良率客户纳入不良率0ppm-5ppm客户纳入不良率5ppm-15ppm客户纳入不良率15ppm-50ppm客户纳入不良率50ppm-100ppm客户纳入不良率100ppm以上6■客户市场索赔率（无偿修理的不良）客户市场索赔率0％客户市场索赔率1％以下客户市场索赔率1％以上有回收客户?市场索赔零件?调查分析的体制、以及资源（设备?人才）、进行充分的原因调查、同时制定对策?防止再发生有回收客户?市场索赔零件?调查分析的体制、以及资源（设备?人才）、在客户的指导下、进行原因调查?制定对策?防止再发生有回收客户?市场索赔零件?调查分析的体制、但资源（设备?人才）不完善、原因调查?制定对策?防止再发生不完善没有回收客户?市场索赔零件?调查分析的体制有QC工序表和检查表、并根据QC工序表和检查表在外注品受入、制造工序、出货工序设定检查工序防止不良流出。检查要领内容明确，并有记录。外注品受入、制造工序里，对防止不良流出对策不完善、但对成品的检查要领完善通过成品检查，达到防止不良流出。出货工序中，没有做到不良流出，也没有检查要领调查报告7■故障分析○8■检查体制◎?检查法?检查作业要领?检查纪录　（全数?抽检）9■不良品的置场（隔离）?识别◎有不良品的置场，并且实现了明示。同时防止不良品的混入，采取完善的措施＊＊使用在不良品涂上油漆/破坏等方法、或进行隔离放置（放入有盖子的不良品箱进行废弃）等有不良品的置场，并且实现了明示。防止不良品的混入，采取的措施不完善不良品的置场不明确10■限度样本◎品质限度样件放在生产线附近、使用在判定合格品、抽检，并充分使用　＊检查人员教育、定期的检查人员能力确认、判定困难时最终确认有品质限度样件、没有放在生产线附近、但使用、保管状态不合理，有被损坏的担忧没有品质限度样件、或不使用11■检查验具◎能够设定检查验具的要求式样、根据检查法?检查要领进行使用。对检查人员的验具使用方法定期进行确认和指导能够设定检查验具的要求式样、根据检查法?检查要领进行使用。没有对检查人员的验具使用方法定期进行确认和指导没有根据检查法?检查要领的检具。不进行检查?检查法?检查要领书?CF图纸?CF式样书12■＊重要工程的目视化及品质保证条件　　　　 ＊客户或公司自己内部规定的品质上　　　　重要工序○明示重要工序、品质保证条件（应管理的工序条件，产品的品质基准等管理项目?基准、管理方法）做到可视化并按规定进行管理。明示重要工序、但未做到品质保证条件的可视化，或管理不完善没有明示重要工序?重要工序管理规定根据工程特性必要时评价13■计测器具的管理○◎使用于检查/评价的测定仪器，定期进行校正，使用人员可以清晰地看到有效期限同时、定期校正时，发现测定仪器的精度不良，有对产品进行处理顺序的规定并实施使用于检查/评价的测定仪器，定期进行校正，使用人员可以清晰地看到有效期限同时、定期校正时，发现测定仪器的精度不良，有对产品进行处理顺序的规定并实施，但一部分实施不完善没有制定关于测定仪器的管理规定?计测机器管理要领?小郑记录?异常处置（计测器）记录14■工厂内变化点的目视化管理工厂内的4M变化点（人机料法）及对策进行目视化管理，保存过去的记录。向后工程展开工厂内的4M变化点（人机料法）及对策进行目视化管理，保存过去的记录。没有向后工程展开工厂内的4M变化点（人机料法）及对策进行目视化管理，没有保存过去的记录工厂内的4M变化点（人机料法）及对策没有进行目视化管理?４M変化点管理板15■品质记录的管理手顺◎有记录的管理手顺，按手顺实施保管·废弃。特别对测量数据除了记录是否合格还需记入测定数值有记录的管理手顺，按手顺实施保管·废弃，用测定数值判断的检查?评价记录不完善（只有是否合格的记录）没有记录的管理手顺有品质管理组织体制、制定检查法检查要领书等検査要領書，针对量产品质不具合，制定并推进对策?防止再次发生/未燃防止活动?品质记录表?监察?评价记录的事例16■品质管理的组织体制○?组织图有品质管理组织体制、制定检查法检查要领书等検査要領書，针对量产品质不具合，制定并推进对策?防止再次发生/未燃防止?检查法/检查要领书　的事例活动但对类似工序的展开工作不完善（防止再次发生、过去问题汇总集/SE提案等未燃防止）?过去问题汇总集没有品质管理组织体制17■品质向上意识提高活动在全公司实施员工的品质向上意识提高活动，且有相关口号在全公司实施员工的品质向上意识提高活动，但没有相关口号没有在全公司实施员工的品质向上意识提高活动品质管理能力　综合评价4 ページPhase1 ??????? Ver2.xls