量要求 采购管理运作程序 进料检验与管制 物料运物料鉴别及追溯 作要求 搬运、贮存、包装、防护和交付运作 生产计划、安排与控制/发外加7.4.2 7.4.3 7.5.3 7.5.5 7.5.14.1 采购部 品管部 生产部 物料部 生产经理 品管部 生产部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 总经理 总经理 管理者代表 人事部 各部门 采购部、物料部 品管部、物料部 生产部门 生产过不合格品控制 程要求 质量异常纠正及预防处理 生产设备及环境管理 出货质量要求 可靠性测试及量测仪器 统计过程控制 出货检验 工 特殊过程控制、制程检验与管制 7.5.28.2.4 过程的量测和监控 8.2.3 8.3 8.5 7.5.1 8.4 8.2.4 7.6 生产部门 各部门 生产部门 各部门 生产部门 各部门 生产部门 生产部门 管理者代表 管理者代表 职责权限及沟通/管理评审运作 5.55.6 5.15.3 系统运资源提供\\质量方针\\目标\\承诺 作改善 内部质量审核运作程序 8.2.2 教育培训实施\\基础建设\\工作6.26.36.4 环境 各部门 和兴彩印有限公司 质量手册 品质管理系统 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 版次：A0 第12页共34页 生效日期：2003-01-20 版次：AO 品质管理系统 第13页共34页 .6人事部按照文件制订部门要求进行复印，在复印件每一页上均盖上“受控章”以作标识然后分发。在分发新文件时必须收回相应的旧文件，文件原稿则保存于人事部并记录。收回的旧版文件予以销毁并保留文件原稿盖上“作废章”以达到追溯。
7各部门根据工作需要正确使用并妥善保管。受控文件不得私自复印，如有丢失、损坏或其他需求时，须提出书面申请，经管理者代表批准后由人事部办理。生产部等部门应根据工作需要及时正确地制订各类文件，经管理者代表经理审批后由人事部发放，以确保质量体系有效运作。
8文件修订需由原文件制订部门予以修订并经审批后按上述运作。 9详细参考《文件和资料控制程序》。
4.2.4.1各质量记录责任部门负责执行对质量记录的收集、识别、归档、储存、处理。人事部负责监督。 4.2.4.2定义
质量记录，所有质量活动及结果的书面证明。 4.2.4.3质量记录的作用
4.2.4.3.1作为质量体系有效运作以及质量符合规定要求的证据。 4.2.4.3.2作为质量分析、改善提升的重要资料。 4.2.4.4运作
4.2.4.4.1各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动及其结果。记
录要清晰完整。
4.2.4.4.2各部门按照运作程序的规定负责保存相应的质量记录，具体如下。
4.2.4. 4.2.4.
4.2.4.
4.2.4.5参考文件《质量记录控制程序》 质量手册 和兴彩印有限公司 管理责任 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 版次：A0 第14页共34页 5.管理责任 5.1管理者承诺
总经理须藉下列活动，发展和实施品质管理系统及持续改善其有效性的承诺提供依据。
5.1.1产品符合顾客及法令法规要求的重要性，沟通至各个阶层。表现在： ----产品符合法令法规要求的评审 ----产品符合品质技术要求的评审 ----产品符合使用及交期的评审
详情参考《业务合同评审控制程序》 5.2顾客导向
公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。业务部每半年对客户实施满意度调查，对调查结果进行分析。调查内容为： -----服务满意度
-----品质技术满意度
-----交期满意度 -----价格满意度 5.3品质政策。 概述
? 质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向，体现出市场
的需求及顾客的期望，共分为“质量方针”、“质量目标”两个方面。 ? 质量方针和目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准并书面
发行。
? 经批准的质量方针和目标按以下方式在公司内广泛地宣导，以确保各阶层
的理解和彻底地贯彻执行。
? 制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。 ? 通过教育培训方式宣导，以保证全员理解、贯彻执行。 ? 透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。 和兴彩印有限公司 质量手册 管理责任 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 版次：A0 第15页共34页 质量方针 本公司质量方针充分体现了对产品质量的追求及在产品质量与服务方面对顾客所做出的承诺。本公司开展的各项质量活动均将围绕着质量方针的有效实施而进行。本公司质量方针为：
客户至上，质量第一， 精益求精，持续改进。
质量承诺
遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与，追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥，精益求精，以最优质的服务，为客户提供满意的产品。
质量目标
? 每月成品合格率≥98% ? 每月不准时交货率≤4次 ? 每月客户投诉不超过5次
? 客户满意度≥80分（满分100分）
批准：
______________ （总经理） 和兴彩印有限公司 质量手册 管理责任 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 版次：A0 第16页共34页 5.4品质管理系统规划 5.4.1品质目标（见5.3） 5.4.2品质系统规划流程
品质管理系统规划和实施变更时，必需保证本品质系统在规划和实施变更时的完整性。系统规划图： 业务部/市场订单 接是 收 不 合 格
不合格 外发加MRB 生产部/计划 采购 拒收 来料检验 让步接否 退供应商/加仓库 生产 成品检验 仓库 仓库(交货) 服务 返工（修合合格 格拒收
接收 和兴彩印有限公司 质量手册 管理责任 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 版次：A0 第17页共34页 5.5.1.1.1确保质量体系及各项质量活动具有足够的人力资源作为保证。 5.5.1.1.2明确清晰的职能分工、责任与权力的划分，全面保证体系良好顺畅
地运作，保证高的工作效率和产品质量。
5.5.1.2.1公司组织结构图规划了质量体系功能部门划分，在日常运作中，各部门据此和所述的工作职责制订各部门组织结构与相应的工作职责及质量目标。
5.5.1.2.2.各部门的组织结构与工作职责需经相应上司批准，以确保获得足够的人力资源。
总经理 行政经理 注：财务部不纳入认证范围 采购部 人事财务物料部 副总经管理者代生产经理 生产副经理 版房 印刷部 加工部 维修部 财务经理 业务经理 品管经理 和兴彩印有部限部 公司 质量手册 务业部 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 版次：A0 品管部 管理责任 第18页共34页 5.5.1.3.职责、权限 总经理
? 监督协调公司内各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能。 ? 收集各个方面的资讯，制订公司各个阶段的决策。 ? 制订质量方针，认可质量体系、批准相关文件，给予足够的力度与支持。
提供质量体系所需资源。
? 定期主持管理评审，以保证质量体系持续性、适宜性和有效性。 ? 领导市场经营。
? 监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作，以保证各个部门具有
高的效率和效能。
? 组织管理市场预测，以保证市场信息的有效性。 ? 组织对供应商的选择。 ? 采购资料的批准。 副总经理
? 监督协调公司内各部门运作，建立健全质量体系，保证质量体系的持续
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