不符合项报告
CSYR/R037 2017年8月12日 No：1 受审核部门 序 办公室 审核员 XX 不符合文件的 名称及条款 不符合程度 责任部门 备注 不符合事实描述 未对更新的环境和健康法规：《大气污染防治法》、《公1 共场卫生管理条例》等进行合规性评价。 E：9.1.2 合规性评价 ； 一般 S：4.5.2合规性评价； 办公室 纠正/预防措施要求表
CSYR/R045 2017年 8月14日 No：1 信息 来源 □管理评审 ■内审 □外审 □检测 □数据分析 □顾客反映 □其它： 现象 描述 未对更新的环境和健康法规：《大气污染防治法》、《公共场卫生管理条例》等进行合规性评价。 签发：XX 原因分析及对应措施 原因分析 纠正/预防措施 责任人 完成期限 1、对标准条款理解不够； 2、相关工作人员责任心不强； 1、对更新的法规进一步识别更新； 办公室 2、补充更新的法规的评价， 2017年 8月20日 批准 验 证 记 录
XX 日期 08-20 在合规性评价报告中，对更新的法规进行了评价，符合要求。 验证人：XX 2017年8月22日 不符合项报告
CSYR/R037 2017年8月13日 No：2 受审核部门 序 项目部 审核员 不符合文件的 名称及条款 不符合程度 XX 责任部门 备注 不符合事实描述 未对于固废的记录不具体，在“弃物装修机具：焊机、1 切割机处理统计表”没有清楚填表。 Q：7，1，3 E：8.1 S：4.4.6 一般 项目部 纠正/预防措施要求表
CSYR/R045 2017年 8月14日 No：2 信息 来源 □管理评审 ■内审 □外审 □检测 □数据分析 □顾客反映 □其它： 对于固废的记录不具体，在“月份废弃物处理统计表”没有清楚填表。 现象 描述 签发：XX 原因分析及对应措施 原因分析 纠正/预防措施 责任人 完成期限 1、填写“月份废弃物处理统计表”； 对 标准 条理解不够。 2、学习标准和体系文件要求，防止类似问题再发生 项目部 8-20 批准 验 证 记 录
XX 验证符合要求。 日期 08-20 验证人：XX 2017年 08月15日
不符合项报告和纠正预防措施要求表
