14、擅自将资质证、营业执照借给他人； 15、在对外联系业务时虚增单价，假公济私；
16、在工程、物资验收时，不坚持原则，按规范进行验收。 防控措施：
1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上，要实行公开、公平、公正招标；
2、在工程材料采购中，要实行货比三家，择优采购； 3、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好；
4、在工程、物资采购结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据，做到手续完备；
5、提高个人业务素质和技能； 6、严格按项目岗位职责实施； 7、工程结算，严格按照程序办理； 8、要加强合同管理，依照合同办事；
9、在对内对外结算时，要廉洁自律，严格按结算管理办法执行； 10、严格把厂里利益放在首位，严把厂内商业机密不得泄露； 11、在没有相关领导、 部门许可的情况下， 照借给他人或单位使用；
12、严格按照企业管理办法、规定执行。
第八章 控制工程技术风险点：（风险等级三级）
不得把资质证书， 营业执
坚决控制公司工程技术部门作出以下行为：
1、工程、物资采购，任人唯亲，不按质量要求进行验收； 2、在工程计量上弄虚作假、以少报多； 3、生产过程中，以偷工减料，私改图纸； 4、透露工程价款及相关信息资料； 5、为外租工程机械出具虚假资料；
6、不按项目完成的实际工程量办理结算资料； 7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见； 8、与供应商勾结，谎报其完成工程量及人工费； 9，在编制工艺文件时，不照规范及图纸要求进行； 10、对生产的不合格产品乱表态放行；
11、在工程项目施工中不按规范进行，违规操作。 防控措施：
1、在选择供应商上，任人唯贤，集体研究； 2、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕； 3、严把好质量关； 4、严守商业秘密；
5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算； 6、对廉洁自律提出要求，认真做好本职工作； 7、应按照规范对隐蔽工程进行验收； 8、应如实申报配属队伍使用的人工费；
9、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工；
10、工程结算时要严格按照规定程序办理； 11、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制；
12、提高遵纪守规的自觉性，严格按结算程序办理结算项目。 第九章 控制物资供应部门风险点：（风险等级二级） 坚决控制公司物资供应部门作出以下行为：
1、在工程设备采购中，不实行公开、公平、公正采购； 2、弄虚作假，以劣质品充当正品； 3、提高单价，增大金额；
4、购买的设备材料，价位高质量差，售后服务不好，伪劣产品或假冒产品； 5、在单位设备的租赁中牟利； 6、假发票、偷逃税；
7、采购物资材料的质量存在问题； 8、采购物资的数量和验收数量不相符合； 9、采购物资不使用正规发票，只用收据； 10、物资管理人员存在人情化管理； 11、在设备采购方面寻求回扣； 12、在配件材料采购上以次充好；
13、在设备租用方面，对租用时间和费用进行虚报； 14、采购物资放弃公平竞争原则； 15、接受供货商好处，不按要求采购；
16、在报废设备处理上不按公开招标原则办事，造成资产流失。 防控措施：
1、在工程材料采购中，实行公开、公平、公正采购； 2、集体采购，实行货比三家；
3、力求做到财务付款，采购员提货，保管员验收；
4、设备购买采取提申请获取批准后，采取至少选三家供应商的方法进行招投标，向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证，能提供正规发票的商家购买；
5、严格执行物资采购管理制度；
6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库； 7、对采购材料必须向销售商索取正规发票；
8、在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后，在保证质量的前提下，尽量降低成本；
9、在设备租用方面，要对设备租用价格进行市场调查；对租用的设备也要做好使用的原始记录，并多人签证，做到公开、透明；
10、提高采购员素质，加强对采购员的监督；
11、拒绝一切好处，配合纪检监察部门对采购工作进行监督； 12、严格按照公平竞争原则，择优选择供应商。 第十章 质量安全保卫风险点：（风险等级三级） 坚决控制公司质量安全保卫部门作出以下行为： 1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带； 2、放松、规避对质量的监管； 3、办事不讲规矩，不讲程序；
4、对质量检测蒙混过关，放任产品质量问题。
5、对出现的质量缺陷，不追究或减轻处罚或免除处罚； 6、对违纪违法案件不立案； 7、对违纪、违法案件不上报； 8、不如实记录违法违纪人员的供述； 9、利用职权吃拿卡要。 防控措施：
1、加强对采购人员、质量安全人员的管理，杜绝收受他人贿赂； 2、拒绝接受任何分包队的馈赠，拒绝与任何分包队吃喝、娱乐； 3、出现质量缺陷后，必须现场照相或录像，严格按照施工质量安全管理办法进行责任追究，并将处理结果进行公开；
4、按照相关部门规定应该立案的必须立案； 5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告； 6、按照规范要求制作笔录，并由被笔录人签字认可；
7 、按国家相关规定设计进行质量安全检测，做好记录，以备核查； 8、加强学习，提高素质，进一步规范行为。 第十一章 控制思想道德风险点 ：（风险等级三级）
1、日常工作中，重业务学习轻政治理论学习，导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降；
2、工作中不注重服务态度和言行举止，使当事人产生不满情绪，引起投诉问题发生；
3、工作中不能大胆管理，是非观念不明，怕承担责任，怕得罪人，导致工作不力，组织纪律涣散；
人员廉洁方面控制的措施及承诺
